北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府双井街道办事处2021年财政预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府双井街道办事处2021年预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)重点项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表表
表十一 重点项目绩效目标申报表
双井2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责：
1、部门机构设置：
根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版关于党建引领街乡管理体制机制创新实现“街乡吹哨、部门报到”工作部署和《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版街道机构改革试点实施方案》要求，机构综合设置分为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室；1个纪检监察机构；3个事业单位，分别为：市民活动中心、便民服务中心、市民诉求处置中心；1个综合行政执法队。
2、部门机构职责：
(1)贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
(2)贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
(3)负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
(4)组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
(5)配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
(6)协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
(7)对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
(8)制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
(9)配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
(10)负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
(11)协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
(12)负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
(13)负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
(14)指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
(15)组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
(16)组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
(17)组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
(18)对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
(19)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
双井部门行政编制125人，实际118人；事业编制20人，实际18人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)331人。离退休人员115人，其中：离休6人，退休109人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年，双井街道将以贯彻落实党的十九届五中全会精神和庆祝建党100周年为主线，认真谋划“十四五”发展，持续深化“井井有条”理念，全力实施“美井”行动，促进地区组织建设、城市治理、地区发展、公共服务和民生福祉实现高质量发展。
1、打造“美井”旗帜，推动党建引领科学化
(1)是实施堡垒计划，筑牢基层基础。持续深化“一轴四网”区域化党建，全面加强街道、社区两级党建工作协调委员会建设，做实做强楼宇、商会等非公党组织，完善基层治理全区域统筹、全领域协同的“两全格局”。不断完善意识形态领域风险苗头研判处置机制，全面提升意识形态工作水平。做好社区“两委”换届工作，实施社区“双百”人才计划，切实增强社区整体功能。
(2)是强化阵地引领，优化服务功能。围绕建党100周年开展系列活动，规划调整党群服务中心功能区域，加强资源整合，提升服务效能。打造双花园、和平村两个社会服务中心，进一步优化服务功能，满足居民多样化需求。
(3)是强化井字监督，推动监督延伸。狠抓党的廉政建设，完善井字型监督体系清单化建设，将日常监督与专项监督相结合，在换届中实现社区纪委书记专职化100%，轮岗交流100%。突出“科以下、体制外”，把监督向非公组织延伸，织密监督网。
2、打造“美井”云端，推动城市治理智能化
(1)是建设城市大脑，以大数据模型促进城市治理。深入开发数据预警预判和问题建模功能，进一步完善智慧治理手段，推进大数据与各领域治理融合发展，努力实现群租房、网格案件、可防性案件、治安案件、火情案件等发案率大幅下降。
(2)是建设智慧小区，以信息化手段升级小区管理。建立健全管理体系，督导物业管理公司升级安防设施，兜底59个老旧小区安防设施全覆盖，逐步实现智慧小区全域覆盖。
(3)是完善工作机制，以主动治理深化接诉即办。运用信息技术手段，全面分析群众诉求，落点落图，形成可供决策参考的数据依据，排兵布阵，向前一步，未诉先办，力争全市排名稳中有升，发案数持续下降。
3、打造“美井”风采，推动地区建设国际化
(1)是深化国际宜居标准，促进社区发展可持续化。持续开展城市更新设计节活动，与人居署合作出版《双井国际可持续发展社区行动计划成果》，讲好双井故事。充分发挥责任规划师作用，将“绿色、包容、韧性、可持续”标准融入到众享生活圈建设中，进一步推动国际化宜居街区建设。结合大运河文化带双井区域建设，扩展文化创意产业发展空间，提升文化产业影响力。
(2)是深化环境秩序整治，促进城市更新品质化。积极引入社会资本投资，与愿景集团合作推动垂杨柳南里2个小区、4.5万平米的老旧小区改造。抓好政府投资，做好垂西小区外套式、传统式11栋楼、27715.98平米的老旧小区综合改造，实现垂杨柳地区(除危改区外)小区彻底换新颜。充分发挥“吹哨报到”机制作用，打通3条断头路，彻底改善合生汇商圈周边交通秩序。
(3)是深化“井点”计划，促进生活设施多样化。整合社区级经费，实施共商共治项目，落地设计节项目，打造全景楼院，对双花园建机小区、百子园社区后现代城、九龙社区非常生活等一批点位进行微更新，打造十大“井点”系列，推动“井点”游，让居民共享美好生活。
4、打造“美井”标准，推动公共服务品质化
(1)是贯彻落实“四个条例”，推动服务管理标准化。制定《双井街道物业管理委员会工作操作指引》，规范物管会运行和作用发挥。与奥北公益组织持续合作，推广井点2号模式，搭建再生资源回收体系，加强生活垃圾源头控制，持续提升“四率”。大力宣传倡导光盘行动、“三清一整”、井安行动等，促进《文明行为促进条例》融合式落实。
(2)是完善综合执法体系建设，推动服务执法规范化。作为落实《办事处条例》的重要部分，整合城管、安监、食药、工商等执法力量，完善综合行政执法队专用办公区，构建“集中办公、科学管理、规范运转、精准保障”的一体化综合执法机制，切实破解城市治理难题。
(3)是完善社区服务体系，推动服务设施便利化。高标准做好新批复5个社区的办公服务用房打造工作，确保新社区功能完善、工作有序、服务到位。围绕“七有”、“五性”需求，优化温馨家园3+1(3处温馨家园和1处康复站)功能布局，建设医养结合2+2+5(2个养老院、2个卫生中心、5个养老驿站)养老体系，打造双井养老康复功能服务圈。
5、打造“美井”生活，推动平安建设常态化
(1)是坚持疫情防控常态化，保障居民生命安全。坚持“三防四早九严格”，扎实做好常态化防控基础工作，把各项防控措施一抓到底。调整优化方案预案，完善突发情况应对措施，防止疫情输入和反弹。
(2)是坚持社会面防控常态化，保障居民生活安全。加快推进市域社会治理现代化试点建设，探索建立“一纵三环多点”治理工作体系，探索七个方面试点任务(群租房整治；井字联防；大数据分析；平安主题小区；物业联盟；反邪教宣传队；“井安”课堂宣传)，植入科技感强的警示设施，努力提升群众的获得感、幸福感和满意感。
(3)是坚持安全监察常态化，保障居民生产安全。突出抓基础。
二、收入预算说明
2021年收入预算13777.735832万元，其中：财政拨款11768.3113万元，比2020年10604.5992万元增加1163.7121万元；使用的财政性结转资金2009.424532万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4479.06万元，占总支出预算32.51%，比2020年4116.29万元增加362.77万元，增长8.81%。
(二)项目支出预算7289.2513万元，占总支出预算52.91%，比2020年6488.3092万元增加800.9421万元，增长12.34%。主要原因：2021年项目支出预算中包含街道系统共商共治-双井可持续更新全景楼院打造项目经费以及新建5个新建社区相关建设经费。
(三)上年财政资金结转支出2009.424532万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
双井部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算25.14万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.43万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.7万元，比2020年预算数0.17万元。主要原因： 按照相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数23.44万元，比2020年预算数减少0.26万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年双井部门政府采购预算总额595.7546万元，其中：政府采购货物预算54.6202万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算541.1344万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年双井街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算535.5456万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
2020年度本部门汽车17辆，271.74万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2020年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项-社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)