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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 重点项目绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心依据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会办公室》朝编办【2016】14号文件设立一个机构，事业编制人员85人。

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫健委直属社区服务机构，医疗保险定点医疗单位。位于东坝郊野公园北门西侧200米，建筑面积2500多平方米，中心现有职工101人。中心与安贞医院、中日医院和儿研所组成医联体，建立双向转诊绿色通道。提供：基本医疗、中医保健、按摩理疗、预防保健、康复、健康教育、慢病管理、健康体检、免费建立健康档案、签约家庭医生式服务、免费预约健康小屋进行健康自测、进行健康评估及指导等服务。另外还可办理从业人员体检证明。

(二)人员构成情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心部门行政编制0人，实际人0；事业编制85人，实际65人；聘用人员0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年度财政资金基本支出预算主要是保障医疗机构人员经费和公用支出的正常运行，项目支出预算是保障医疗机构房屋、物业、周边居民的公共卫生服务经费支出；事业收支是医疗机构为保障周边居民的正常就医需求，开展各项医疗保健、健康教育、基本诊疗服务活动，工作任务是更好地为周边群众提供优质的就医条件和医疗服务。

二、收入预算说明

2021年收入预算16643.309246万元，财政拨款2596.0797万元，比2020年2243.425万元增加352.6547万元；使用的财政性结转资金27.229546万元；其他资金14020.0万元，比2020年14007增加13.0万元，是其他收入中银行存款利息和120车费有所增加。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2420.74万元，占总支出预算14.54%，比2020年2059.38万元增加361.36万元，增长17.55%。主要原因为人员支出增加，带来相应的各项保险增加，公用支出受小幅度影响。

(二)项目支出预算14195.3397万元，占总支出预算85.29%，比2020年14191.045万元增加4.2947万元，增长0.03%。与上年持平。

(三)上年财政资金结转支出27.229546万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算15.03万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.20万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.54万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.49万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝社区卫生服务中心部门政府采购预算总额34.0694万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算34.0694万元。

六、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内"

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车2辆，22.64万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

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