北京市朝阳体育馆2021年预算
北京市朝阳体育馆2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳体育馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
机构设置：体育馆设馆长1名，副馆长2名，下设办公室、财务部、业务部、工程部四个部门。
职责：北京市朝阳体育馆，隶属于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局，是1989年为“全力以赴服务一九九○年在北京召开的亚运会”而成立。该机构旨在提升群众身体素质，广泛开展全民健身活动；促进重点人群体育活动的开展，为青少年后备人才培养提供场地保障；开展体育运动项目的经营和培训业务；促进体育消费，经营体育用品和其他相关衍生产品及服务；承办群众体育、竞技体育、文艺演出、展览展示和文化交流等活动；加强日常维护，合理使用功能用房，确保国有资产保值增值；完成体育局交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳体育馆部门事业编制32人，实际25人。
离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年主要工作任务如下：1、加强党支部建设，按照要求开展各项组织活动。2、立足场馆长远发展，继续做好对体育馆设施设备的维护管理工作,落实各项安全措施，加强基础建设维护，确保全馆安全稳定。3、加强基础建设，狠抓人员管理，增强工作执行力，提高办事效率。4、充分发挥各项设施的社会服务功能，做好羽毛球、乒乓球健身和各类公益活动场地保障工作，为竞技体育、群众体育做优质服务，推动全民健身运动深入开展。5、在2022年冬奥会召开之即，体育馆将积极按照上级要求，落实冬奥会的各项服务保障工作。6、认真完成局党委交给的其他工作任务。总之，2021年我们将在体育局党委的正确领导下，更加精诚团结、扎实工作、奋力拼搏，继续提高服务质量，使体育馆各项工作朝着规范化、现代化方向迈进，从而不断提升我馆的社会影响力，进一步为群众体育做好服务工作，为体育事业做出应有贡献。
二、收入预算说明
2021年收入预算1268.259865万元，其中：财政拨款1250.09万元；使用的财政性结转资金18.169865万元；其他资金0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算857.99万元，占总支出预算67.65%，比2020年799.70万元增加58.29万元，增长7.29%。
(二)项目支出预算392.1万元，占总支出预算30.92%，比2020年496.1400万元减少104.0400万元，下降20.97%。减少原因：落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。
(三)上年财政资金结转支出18.169865万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳体育馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.21万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.21万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：压减一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳体育馆部门政府采购预算总额228万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算228万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门单价在50万元以上的通用设备1台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.重点项目绩效目标申报表