北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校2021年预算

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 重点项目绩效目标申报表"

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置：本单位属于独立核算单位，没有下属单位，下设五个职能组，包括办公室、教务组、教练组、后勤组、财务组。

主要职责：培养体育后备人才，为我国竞技体育输送青少年运动员，促进体育事业发展，开展射击、射箭业务训练。

(二)人员构成情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校事业编制17 人，实际15人；聘用人员3人(公共事务协管人员-专业技术人员)。

离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一方面，壮大体校党员干部人才梯队建设，做好党员教育工作。尤其是支部新鲜血液的培养和教育，加强入党积极分子的培养，积极壮大体校党员干部队伍，更好的服务群众、联系群众，更好的为体校的发展和青少年后备人才培养工作做出贡献。深入开展学习习近平总书记在两会中提到的各项工作，建设好基层党支部，培养好入党积极分子，提高责任担当、使命担当，完成局党委交办的各项工作，使支部工作再上一个新台阶。同时，做好疫情防控工作，继续跟随国家脚步，形成疫情监测常态化，配合区委区政府、区体育局对疫情的防范要求，提供志愿者，加强内部管理提高工作效率。

另一方面，在工作上加强运动员人才梯队建设，根据教练员反馈，做好训练档案记录，根据比赛要求做好分级工作。同时组织好集训，开展业余训练工作，为上级单位培养优秀运动员，为北京市射击、射箭队输送后备人才。加强射箭合作工作，射箭是二体校的发展项目，与俱乐部的合作有利于提高beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版射箭整体水平，比赛成绩可以得到高质量保证，我们会探索更好的合作方法，让射箭项目成为二体校另一个优势项目。同时提高二体校射箭教练员的技能培养，提高射箭队伍的整体水平。承办高水平比赛，2021年全年，我校将组织承办参加高质量射击、射箭锦标赛及U系列比赛，组织参加全国重点校射击、射箭比赛。在条件允许的情况下，与外省市高水平运动队进行集训和比赛。

二、收入预算说明

2021年收入预算889.495066万元，其中：财政拨款885.5000万元；使用的财政性结转资金3.995066万元；其他资金0万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算522.55万元，占总支出预算58.75%，比2020年526.96万元减少4.41万元，下降0.84%。

(二)项目支出预算362.9500万元，占总支出预算40.8%，比2020年457.2500万元减少94.3000万元，下降20.62%。减少原因：落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。

(三)上年财政资金结转支出3.995066万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.25万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少1.72万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.15万元，比2020年预算数减少0.01万元。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.1万元，比2020年预算数减少1.71万元。主要单位原因：压减一般性支出。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校部门政府采购预算总额128.56万元，其中：政府采购服务预算128.56万元。

六、机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门单价100万元以上的专用设备1台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.重点项目绩效目标申报表

 

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