北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关2021年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关2021年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
1、机构设置：我单位为区政府直属的相当正处级事业单位，归口区农业农村局领导，公益一类，经费形式财政补助(全额拨款)。根据朝编〔2019〕46号、京朝办字〔2020〕8号、朝编〔2020〕26号文件精神，内设办公室、组织人事科、财务资产科、科教信息科、生态农业科、动物防疫科、农产品质量安全科、植物保护科、农村人才培训科、农业服务科工10个科室。
2、主要职责：贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策、决策部署和市委、区委相关工作要求。贯彻执行国家和北京市有关生态农业、种植业、畜牧业、水产业、农业机械化方面的法律、法规、规章和政策。负责重大动物疫病、水生动物疫病和农业有害生物监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告、疫情扑灭以及其他预防、控制等技术工作；开展重大动物疫病强制免疫、动物疫病检疫净化、应急防疫物资储备等工作；为行政部门开展检疫、动物疫病风险评估、应急管理、兽医社会化服务等提供技术支持。负责为本区耕地和永久基本农田资源利用提供品种引进、技术服务；参与本区农业产业的规划研究，重点项目立项、业务指导和服务。参与制定本区农产品质量安全体系建设规划，研究拟定相关生产技术要求，并组织实施；协助开展农业标准化生产管理、产地认定、“三品一标”认证、风险监测、检测等。负责本区农业、农机、水产技术员及动物防疫人员的技术培训和有关科普知识宣传；负责农村人才服务和就业指导工作。负责农业新产品、新技术的引进示范、推广；负责农业信息化建设和涉农综合信息服务；负责农业综合信息平台的建设、维护。负责休闲农业旅游产品开发推广。完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关部门行政编制 0人，实际0人；事业编制56人，实际53人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。离退休人员209人，其中：离休2人，退休207人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
按照三定方案的职能要求，全面完成工作任务和区政府交办的其他工作任务，主要完成党组织建设、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农产品质量安全监管追溯体系建设、都市型现代农业特色产业开发与应用、生态农业种植技术在城乡一体化建设中的推广与应用、淡水鱼特供亏损补贴、景观水域水生生物资源养护项目、人畜共患病防治工程、农村公共信息化服务体系建设、宣传工作、植物病虫草鼠测报与防治、开展农药包装物回收处置、进地膜回收及处置等工作；完成狂犬病免疫工作、食品安全监测、蔬菜水果农药残留检测等工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算3360.382057万元，其中：财政拨款3018.7122万元；使用的财政性结转资金341.669857万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1927.34万元，占总支出预算57.35%，比2020年1341.65万元增加585.69万元，增长43.65%。主要原因是:机构改革人员单位合并与人员增加。
(二)项目支出预算1091.3722万元，占总支出预算32.48%，比2020年655.8140万元增加435.5582万元，增长66.41%。主要原因:是机构改革人员单位合并与市转移支付项目增加。
(三)上年财政资金结转支出341.669857万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
22021年“三公经费”财政拨款预算9.42万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加1.84万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.49万元，比2020年预算数增加0.13万元。主要原因：机构改革单位合并，经费合并调整。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.93万元，比2020年预算数增加1.71万元。主要原因：机构改革单位合并，经费合并调整。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农业农村综合服务中心机关部门政府采购预算总额114.8126万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算114.8126万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年本部门机关运行经费财政拨款预算0.0万元。我单位不在机关运行经费统计范围之内机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，41.6403万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10；2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)