北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心2021年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心
2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于印发区社区服务中心“三定”规定的通知》(朝编办[2010]31号)、《关于调整医疗救助职责的通知》(朝编[2020]1号)等文件，beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心内设办公室、财务科、公益福利科、志愿服务科、信息科、社工人才管理科六个职能科室。
主要职责包括贯彻落实上级社区服务工作的方针政策、社会工作师、助理社会工作师备案和培训工作、社区志愿者的注册登记培训工作、社区公益服务、社区老年艺术团、老年大学的组织管理工作等。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制27人，实际26人；聘用人员0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1.按照上级要求，面向街乡开展社会工作者职业水平考试报考动员和资格审核工作，组织考前培训；开展(助理)社会工作师继续教育和证书登记工作；开展社工日宣传活动。
2.进一步落实《志愿服务条例》，依托“志愿北京”平台和区公益储蓄中心，指导街乡推进志愿者注册和志愿服务记录工作；扶持社会志愿服务队伍发展；开展志愿服务宣传与培训；促进街乡在民生重点领域开展志愿服务活动。
3.继续推进和谐婚姻家庭建设。依托朝阳E恋平台，传播文明、健康、理性的婚恋观，打造值得大家信任与喜爱的婚恋品牌项目平台，更好地满足单身群体的婚恋需求。
4.继续做好社区老年教育工作，与街乡老年大学建立更加紧密的工作关系。围绕“创品牌、提品质、增品味”三大内容，不断推出富有特色的老年教育学习产品，满足老年人多元化文化需求，打造深受老年人喜爱的“乐享驿站”。
5.继续推进廉洁文化进社区工作。围绕廉洁文化教育主题，开展廉洁作品征集创编活动。以建党100周年为契机，通过社区大舞台、社区文化广场等载体，组织开展“清风文化”公益社区行活动，促进廉洁教育与社区建设多角度融合发展，形成廉洁文化教育“清风社区”品牌。
6.按照上级整体工作部署，开展社区疫情常态化防控工作，开展社区服务宣传工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算1041.690937万元，其中：财政拨款1036.9902万元，比2020年1037.7202万元减少0.7300万元；使用的财政性结转资金4.700737万元；其他资金0.0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算791.62万元，占总支出预算75.99%，比2020年737.58万元增加54.04万元，增长7.33%。
(二)项目支出预算245.3702万元，占总支出预算23.55%，比2020年300.1402万元减少54.7700万元，下降18.25%。主要原因：项目预算减少。
(三)上年财政资金结转支出4.700737万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算2.02万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.04万元。其中：
1、 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、 公务接待费。2021年预算数0.23万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：公务接待费预算减少。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：公务用车运行维护费预算减少。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区服务中心部门政府采购预算总额94.0502万元，其中：政府采购货物预算0.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算93.8502万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车1辆，20.28万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括民政对象政策性支出)和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)