北京市第八十中学温榆河分校2021年预算
北京市第八十中学温榆河分校2021年部门预算公开目录
" 一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释 "
" 二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表"
北京市第八十中学温榆河分校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展。小学、初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京市第八十中学温榆河分校在编教职工73人；临时聘用教师0人。
离退休人员60人，其中：离休0人，退休60人。
(三)本预算年度的主要工作任务
扎实落实立德树人根本任务，体系化设计“五育并举”落实机制，系统思考培育时代新人育人体系，打造研究型教师团队，梯队培养，提升教师专业化水平；优化学校课程设计与实施，提升学校课堂教学质量，扎实推进“教师为高效而教，促进学生走向深度学习”的课堂教学理念，积极探索“基于教学改革、融合信息技术的新型教与学模式”；落实家校共育机制，积极探索家庭、学校、社会“三位一体”育人新途径，培养学生自主管理、自主学习能力，全面提升学校教育教学质量。
二、收入预算说明
2021年收入预算3035.880227万元。其中：财政拨款3001.5239万元，比2020年2745.5976万元增加255.9263万元；使用的财政性结转资金33.906327万元；其他资金0.45万元，比2020年11万元减少10.55万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2695.02万元，占总支出预算88.77%，比2020年2208.04万元增加486.98万元，增长22.05%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算306.9539万元，占总支出预算10.11%，比2020年548.5576万元减少241.6037万元，下降44.04%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出33.906327万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市第八十中学温榆河分校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.48万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.52万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.48万元，比2020年预算数减少0.52万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市第八十中学温榆河分校部门政府采购预算总额138.94万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算138.94万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车1辆，14.4818万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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