北京中学明德分校2021年预算
北京中学明德分校2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门预算收入总表(预算02表)
表三 部门预算支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支预算总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
表八 政府性基金财政拨款预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 重点项目绩效目标申报表
北京中学明德分校2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。
(二)人员构成情况
北京中学明德分校在编教职工66人；临时聘用教师0人。
离退休人员72人，其中：离休0人，退休72人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一、聚焦学校办学的升级转型，谋划学校的“十四.五”发展规划。 二、聚焦课程改革与中考改革研究，推动学校教育科研工作升级。 三、聚焦课堂教学，提高课堂教学效率，推动学校教学质量升级。四、聚焦教师发展，为教师提供专业成长、身心和谐的美好环境。五、聚焦人才培养，完善德育课程体系，推动学校人才培养升级。六、聚焦学校现代治理体系建设，实现学校管理服务的精细化、现代化、人文化。七、聚焦学校资源建设，推动学校转型升级。 八、聚焦校园安全，不断完善安全防控体系。
二、收入预算说明
2021年收入预算2459.852974万元。其中：财政拨款2418.4816万元，比2020年2333.1480万元增加85.3336万元；使用的财政性结转资金41.371374万元；其他资金0万元，比2020年0.9929万元减少0.9929万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2310.58万元，占总支出预算93.93%，比2020年2192.35万元增加118.23万元，增长5.39%，主要原因为优先保障教职工工资、学校基本运转等。
(二)项目支出预算107.9016万元，占总支出预算4.39%，比2020年141.7909万元减少33.8893万元，下降23.9%，主要原因为疫情防控常态化情况下，牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，根据《北京市财政局关于有效应对新冠肺炎疫情影响压减一般性支出切实加强“三保”工作的通知》(京财预〔2020〕466号)等文件精神，严格控制教育经费中的设备购置、修缮工程等硬件支出，优先保障校园安全、教科书减免及资助补助等。
(三)上年财政资金结转支出41.371374万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京中学明德分校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.5万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，比2020年预算数减少0.5万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京中学明德分校部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算30万元。
六、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本单位2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本单位汽车1辆，14.73万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本单位无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年度本单位无绩效评价项目。
十二、名词解释
本单位无专业性较强的名词。
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