北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站2022年预算

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于印发〈北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，相当正处级，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能：协助开展本区农村集体经济产权制度改革工作，并具体实施。指导开展农村集体企业改制工作。指导开展农村集体经济组织管理工作。开展本区农村集体经营性资产、资源性资产和资金的监督管理工作。开展本区农村经济统计工作，并对农村经济运行情况进行监测和分析。开展本区农村城市化进程中农村经济方面重大课题的调查研究工作。协助开展农业产业化经营和管理工作。指导开展本区农村集体经济合同纠纷调解仲裁工作和农村负担监督管理工作。指导开展农村土地承包经营权确权、登记、颁证、流转工作，对农村土地承包合同和农村经济合同进行监督管理。指导本区农村财务管理、财务公开工作。指导开展本区农村集体经济组织日常审计工作。开展本区农村管理信息化系统数据采集、数据分析及应用、日常维护和业务指导等工作。协助做好农村经营管理人才队伍建设工作。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制39人，实际34人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

(三)本预算年度的主要工作任务

持续深化1+6政策落实。统筹施策，多措并举，强化制度落实和执行力度，构建集体三资管理长效机制。规范集体资金资产和集体合同管理，及时更新存续合同管理台账，督促问题合同后续整改。规范农村集体企业经营管理。指导乡村清理未正常经营企业。按照现代管理制度进行企业改制，规范经营管理，促进集体企业健康发展。规范农村集体资产产权交易市场建设。引导、规范农村产权流转交易市场发展。鼓励通过北京市农村产权交易所平台招租，促进资产保值增值。推动村级预算管理提质增效。完善预算约束机制，厉行节约办事，坚持量入为出。加强资金使用统筹，科学编制预算，优化收支结构，控制收不抵支村数量和资产负债率。

二、收入预算说明

2022年收入预算1,325.506964万元，比2021年1528.309328万元减少202.802364万元，下降13%。其中：本年财政拨款收入1318.547829万元,比2021年1521.2014万元减少202.653571万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金6.959135万元,比2021年7.107928万元减少0.148793万元。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1141.075464万元，占总支出预算86%，比2021年1141.697928万元减少0.622464万元，减少0.05%。

(二)项目支出预算184.431500万元，比2021年386.6114万元减少202.1799万元，下降52%。下降的主要原因是2021年一庭三室建设项目已经完工不再申报预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.241万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.029万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。

2.公务接待费。2022年预算数0.456万元，比2021年预算数0.48万元减少0.024万元，主要原因：压缩公务接待费。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数1.785万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，比2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数1.785万元，比2021年预算数1.79万元减少0.005万元，主要原因：压缩公车经费。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站部门政府购买采购预算总额99.8074万元。其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算98.687400万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站部门政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算119.085044万元。

机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车1辆，16.9698万元；单价在50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村合作经济经营管理站填报绩效目标的预算项目13个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

本部门2020年无专业性较强的名词。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12.项目支出绩效表(预算12表)

13.整体支出绩效目标申报表(预算13表)

 

 

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