北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局2022年预算

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释"
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局2022年部门预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府批准的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府关于区政府机构设置的通知》（京政发[2009]13号），设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局，属于行政单位，主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版绿化美化、义务植树、林木资源审批等工作。内设10个科室，分别为公园管理科、森林资源管理科、规划发展科、义务植树联络科、绿化管理科、安全法制科、财务科、绿化建设科、组宣科和办公室，另设绿化工会。下设15家基层事业单位，分别是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化一队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局绿化二队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版绿化管理服务中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版日坛公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版团结湖公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版红领巾公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版元大都城垣遗址公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版四得公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版北小河公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版庆丰公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大望京公园北京市、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版望和公园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大黄庄绿化队、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版北花园绿化队和北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公园和绿化建设管理中心。
（二）人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门行政编制40人、执法队编制8人、驻局纪检派驻组5人，实际45人；事业编制949人，实际633人，聘用人员（其他聘用人员--临时工）3人。
离退休人员1046人，其中：离休3人，退休1043人。
（三）本预算年度的主要工作任务
确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、持续推进beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版大尺度绿化工作、全面推进国家森林城市创建工作、继续夯实全区林地绿地精细化管理、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全、强化绿地认建认养和公园配套用房出租管理。
二、收入预算说明
2022年收入预算150915.529779万元，比2021年102705.049306万元增加48210.480473万元，增长46.94%。其中：本年财政拨款收入108990.898604万元,比2021年62577.0978万元增加46428.500804万元；本年其他资金收入31944.465336万元,比2021年36984.5164万元减少5040.051064万元；上年结转结余资金9980.165839万元,比2021年3143.435106万元增加6836.730733万元。其他资金收入项目及变动主要原因：局属9家公园及服务中心实行收支两条线管理，其他资金项目减少，收入也随之减少。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算19,058.830261万元，占总支出预算12.63%，比2021年18900.58474万元增加158.245521万元，增长1.2%。
（二）项目支出预算131,856.699518万元，比2021年83804.464566万元增加48052.234952万元，增长57.34%。变动原因为：政策绿养护和土地流转等项目纳入年初预算。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
（一）"三公经费"的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括12个所属单位。
（二）"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算11.206000万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少2.004万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年持平。
2.公务接待费。2022年预算数4.066000万元，比2021年预算数4.28万元减少0.214万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩经费。。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.14万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.14万元。比2021年预算数8.93万元增加或减少1.79万元，主要原因：减少一辆公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门政府购买采购预算总额43,788.133270万元。其中：政府采购货物预算3,650.515817万元，政府采购工程预算11,932.420000万元，政府采购服务预算28,205.197453万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门政府购买服务预算总额23,245.094530万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算208.793028万元。
机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局部门政府性基金预算收入6000万元，支出6000万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局国有资本经营预算收入21万元，支出21万元。
十、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车125辆，2717.305861万元；单价在50万元以上的通用设备9台（套）；单价100万元以上的专用设备3台（套）。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局填报绩效目标的预算项目129个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2020屋顶绿化项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分84.8分，绩效级别为“良”。
十三、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。


附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.国有资本经营预算财政拨款支出表（预算10表）
11.三公”经费支出表（预算11表）
12.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
13.项目支出绩效表（预算13表）
14.整体支出绩效目标申报表（预算14表）