北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处2022年预算

潘家园2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表  
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

潘家园2022年部门预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。

潘家园街道办事处的主要职责是：

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

(9)承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

潘家园街道部门行政编制97人，实际95人；事业编制48人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）244人。

离退休人员88人，其中：离休0人，退休88人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2022年是区政府换届的界首之年，也是加快落实“十四五”规划的关键之年。潘家园街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会精神，区十三次党代会和区“两会”精神，乘势而上，积极作为，坚持厉行法治、推动社会共治、实现民生优质、促进发展提质。重点做好以下几方面工作：

一是围绕2022年冬奥会和冬残奥会服务保障， 提高平安建设水平。认真落实“一刻也不能停、一步也不能错、一天也误不起”的工作要求，扎实做好安保维稳、城市运行、环境保障、疫情防控等工作，并以此为契机提升地区平安建设水平，为2022年全国“两会”、党的二十大胜利召开奠定安全稳定的社会基础。扎实推进市域社会治理现代化试点。落实各类安全监管责任，全力保障城市运行和城市环境。全力做好疫情防控各项工作，将常态化防控和应急防控相结合，坚决落实好“外防输入、内防反弹”总体要求。

二是提高城市宜居品质。借助与首开集团合作区级试点的机遇，通过“老旧小区综合改造”、“首开物业整合”、“街区微中心建设”等方式，抓好物业管理和垃圾分类两件“关键”小事。持续探索嵌入式老旧小区综改，把宜居环境建设作为群众最关心最直接最现实的惠民实事。积极引入多方力量，推动多元参与，实现老旧小区建管合力，破解老旧小区改造资金不足、长期管护两大难题。继续推动辖区物业优化升级。做好小区物业整合优化后的服务质量提升，继续开展辖区物业公司“红黑榜”评比等。形成城市更新清单，推进城市有机更新，改善周边居民生活质量和城市面貌。

三是打造养老、文化、就业三大工程，提高群众生活品质。紧扣人民群众对美好生活的向往，通过打造养老、就业、文化三大工程，完善公共服务体系，丰富人民群众文化生活，让各类群体生活的更舒心更温心更称心。打造养老助餐工程。依托养老机构、社会单位食堂等，搭建养老助餐供应体系，为老年人群提供精准化养老服务。打造文化四季工程。聚焦大运河文化带朝阳段，依托潘家园古韵文化优势开展文化活动。打造百姓欢乐大舞台，开展“文化轻骑兵送服务”活动，充分利用和发挥图书馆阵地的文化引领和示范作用，开展特色文化服务。打造帮扶就业工程。充分发挥温馨家园第三方托管的专业作用，探索以“精准就业、稳定从业”为核心的就业帮扶服务模式，打造一个以政策保障为基础、体系建设为核心，为残疾人办实事的残疾人就业帮扶平台。将地区社会单位资源融入残疾人社会保障、文化、体育、就业、康复等等各项工作中，实现残健融合发展。

四是推进接诉即办“四化”建设，提高社会治理能力。着力推进接诉即办“四化”建设，以环境交通秩序、老旧小区设施老化等集中反映问题为重点，加强主动治理、未诉先办，以市民诉求驱动城市治理改革实践。推进公众参与多元化。建立社区多元主体共同参与的议事沟通和协同治理机制，积极发挥各类社会组织的作用。加强人员队伍专业化。发动多元力量，打造民心服务队，着重解决民生实事难题。全面加强内生动力和业务能力培训，由内到外锻造高质量为民服务队伍。推动接诉即办网格化，探索网格化管理与接诉即办的两网融合。实现业务平台智慧化。在科技赋能上寻求新突破，探索符合自身实际的接诉即办业务智能化模式，利用好信息化平台、大数据等技术创新力量，激发业务平台智慧化的巨大推动力。

二、收入预算说明

2022年收入预算13991.550888万元，比2021年13360.20418万元增加631.346708万元，增长4.73%。其中：本年财政拨款收入11531.27298万元,比2021年11870.9193万元减少339.64632万元；上年结转结余资金2460.277908万元,比2021年1489.28488万元增加970.993028万元。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算7386.955094万元，占总支出预算52.80%，比2021年4061.879861万元增加3325.075233万元，增长81.86%。变动较大的原因是按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

（二）项目支出预算6604.595794万元，比2021年9298.324319万元减少2693.728525万元，下降28.97%。变动较大的原因是含上年结转资金和按照预算一体化要求，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

（一）"三公经费"的单位范围

潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

（二）"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算10.5115万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.0885万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

2.公务接待费。2022年预算数1.5865万元，比2021年预算数1.67万元减少0.0835万元，主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2022年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数8.93万元减少0.005万元，主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2022年下调公务用车运行维护费标准，致使公务用车运行维护费减少。

五、部门政府采购预算说明

2022年潘家园街道政府购买采购预算总额1157.377346万元。其中：政府采购货物预算85.8815万元，政府采购工程预算217.952291万元，政府采购服务预算853.543555万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年潘家园街道政府购买服务预算总额1024.413555万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算395.075435万元。

机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车5辆，金额95.02345万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十一、项目支出绩效目标情况说明 

2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，潘家园街道填报绩效目标的预算项目55个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2022年，区财政局对我单位“老旧小区综合整治（磨房南里）项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80.26分，绩效级别为“良”。对“老旧小区综合整治（华威西里四小区）项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分74.22分，绩效级别为“中”。对“2019年功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分80分，绩效级别为“良”。

十三、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算10表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算11表）
12.项目支出绩效表（预算12表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算13表）