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一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道便民服务中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道退役军人服务站牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民活动中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道党群活动中心牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道中心幼儿园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道东里幼儿园。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进河长制、空气重污染预警工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
香河园部门行政编制81人，实际74人；事业编制38人，实际33人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)80人。
离退休人员80人，其中：离休0人，退休80人。
(三)本预算年度的主要工作任务
香河园街道本年工作的整体工作思路是：聚焦“两件大事”(冬奥会、二十大召开)，突出“改革创新年度三件事”(品质上“亮一个点”、精致上“亮一条街”、共治上“亮一个招”)，加强“四实四圈”建设，不折不扣贯彻执行中央、市委决策部署和区委要求，全力做好冬奥会服务保障、常态化疫情防控等重要任务，全面推进党的建设、城市更新、社会治理、民生保障等重点工作，迎接党的二十大胜利召开。
1.压紧压实党建责任，做强基层党建“生态圈”。夯实基层基础，深耕“一轴四网”区域化党建体系建设，推动新就业群体融入基层党建格局，促进基层党组织全面进步、全面过硬。严格落实全面从严治党主体责任，建强干部队伍。
2.做深做实基层治理，打造共治共享“朋友圈”。在深化“街统格办”运用的基础上，以“六微”治理为突破口，打造“一社一品”“一街多品”，持续强化社会动员力。深入推进“接诉即办”，用好民生大数据，围绕高频问题、季节性问题、周期性问题，确定街道级“每月一题”，推动主动治理、未诉先办。
3.抓细抓实精细管理，构建安全精致“生活圈”。有序推进城市有机更新，立足城市建设标准化，聚焦两个“关键小事”，持续提升地区环境质量和管理水平。加强七圣南路沿街环境整治，打造靓丽大街。稳步推进西坝河中里社区、柳芳北里社区、左西街一号院等老旧小区综合改造。完善技防设施，着力推进平安香河园建设。
4.补齐补实民生短板，绘制民生服务“幸福圈”。优化养老服务供给，在“两中心三驿站”格局基础上，深化“医、养、护、居”全功能养老服务联合体建设，提升养老服务质量。围绕疫情防控，完善卫生应急体系建设，提高地区公共卫生服务水平。优化文化服务、教育服务供给，做强做亮“坝河文化”品牌。
二、收入预算说明
2022年收入预算8658.845976万元，其中：财政拨款8056.678223万元，比2021年7994.3119万元增加664.534076万元；上年结转结余资金602.167753万元，比2021年2023.470035万元减少1421.302282万元；其他资金0万元，与2021年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算5389.603353万元，占总支出预算62.24%，比2021年3399.674311万元增加1989.929042万元，增长58.53%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。项目支出预算3269.242623万元，占总支出预算40.46%，比2021年6618.107624万元减少3348.865001万元，下降50.6%。主要原因：按照预算一体化要求，进一步规范人员类、运转类项目分类，将相关经费从项目支出调整到基本支出。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
香河园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2022年“三公经费”财政拨款预算31.641858万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算增加15.551858元。其中：
1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。
2、公务接待费。2022年预算数1.3395万元，比2021年预算数减少0.0705万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数15.722358万元，比2021年预算数增加15.722358万元，主要原因：我街道2022年预计有一辆公车报废，为满足工作需要，拟申请2022年购买一辆公车；公务用车运行维护费2022年预算数14.58万元，比2021年预算数减少0.1万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2022年香河园部门政府采购预算总额418.281658万元，其中：政府采购货物预算25.892358万元，政府采购工程预算112.2万元，政府采购服务预算280.1893万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年香河园部门政府购买服务预算总额513.421462万元。
七、机关运行经费情况说明
2022年香河园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算336.35833万元。
机关运行经费指：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车10辆，198.56万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目绩效目标情况说明
2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，香河园街道填报绩效目标的预算项目47个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年，区财政局对我单位“2老旧小区综合整治(西坝河东里小区)”及“2019年功能疏解专项资金”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为86.38分和75.9分，绩效级别分别为为“良”和“中”。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：