北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2022年预算

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）政府购买服务预算说明
（七）机关运行经费情况说明
（八）政府性基金预算财政拨款情况说明
（九）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（十）国有资产占用情况说明
（十一）项目支出绩效目标情况说明
（十二）绩效评价情况说明
（十三）名词解释

二、2022年部门预算表   
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2022年部门预算情况说明

     一、部门情况

   （一）部门机构设置、职责

   北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府所属行政单位1个、事业单位5个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）便民服务中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）市民活动中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）市民诉求处置中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡（地区）社会公共事务服务中心，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡农村合作经济经营管理站。
   1、宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
   2、讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
   3、履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
   4、领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
   5、加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
   6、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
   7、领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
   8、承办区委交办的其他事项。

   （二）人员构成情况

    本部门行政编制102人，实际91人；事业编制92人，实际73人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）118人。

    离退休人员90人，其中：离休0人，退休90人。

  （三）本预算年度的主要工作任务

1、立足统筹推进，加快地区城市化建设。
2、立足绿化提升，改善地区环境品质。
3、立足精细管理，维护社会安全稳定。
4、立足转型提升，提高经济发展质量。
5、立足为民惠民，构建和谐宜居环境。
6、立足廉洁高效，加强政府自身建设。

   二、收入预算说明

    2022年收入预算18921.99267万元，比2021年24306.571972万元减少5384.579302万元，下降22.15%。其中：本年财政拨款收入15954.029198万元,比2021年22455.9308万元减少6501.901602万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金2967.963472万元,比2021年1850.641172万元增加1117.3223万元。

    三、支出预算说明

   （一）基本支出预算6987.367979万元，占总支出预算36.93%，比2021年4958.743162万元增加2028.624817万元，增长40.91%。主要原因，按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

   （二）项目支出预算11934.624691万元，比2021年19347.828810万元减少7413.204119万元，下降38.32%。主要原因美丽乡村建设项目已完成，无资金申请需求,按照预算一体化要求，进一步规范人员类项目分类，将相关资金从项目支出调整到基本支出。

    四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

   （一）"三公经费"的单位范围

   十八里店因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。

  （ 二）"三公经费"财政拨款情况说明

   2022年"三公经费"财政拨款预算32.509万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加17.879万元。其中：

   1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数持平。

   2.公务接待费。2022年预算数2.0140万元，比2021年预算数2.12万元减少0.106万元，主要原因：严格贯彻中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。

    3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数30.4950万元，其中，公务用车购置费2022年预算数18.00万元，比2021年预算数0万元增加18.00万元，主要原因：新增公务用车购置安排；公务用车运行维护费2022年预算数12.4950万元。比2021年预算数12.51万元减少0.015万元，主要原因：根据公车使用管理办法减少相应支出。

   五、部门政府采购预算说明

   2022年十八里店部门政府购买采购预算总额3393.337230万元。其中：政府采购货物预算55.449930万元，政府采购工程预算266.612400万元，政府采购服务预算3071.274900万元。

   六、政府购买服务预算说明

   2022年十八里店部门政府购买服务预算总额891.557900万元。

   七、机关运行经费情况说明

   2022年十八里店1家行政单位以及1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算573.313948万元。

   机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   八、政府性基金预算财政拨款情况说明

   本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

   九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

   本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

   十、国有资产占用情况说明

   2022年，本部门汽车11辆，205.319438万元；单价在50万元以上的通用设备3台（套）；单价100万元以上的专用设备2台（套）。

   十一、项目支出绩效目标情况说明  

    2022年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件13。2022年，十八里店填报绩效目标的预算项目63个，详见附件12（注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出）。

   十二、财政绩效评价情况说明

   2021年，区财政局对我单位“2017年第五批功能疏解专项资金项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分78.62分，绩效级别为“中”。

   十三、名词解释

   本部门无专业性较强的名词

附件：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版十八里店乡人民政府2022年预算表
1.收支总表（预算01表）
2.收入总表（预算02表）
3.支出预算总表（预算03表）
4.项目支出预算表（预算04表）
5.政府采购预算明细表（预算05表）
6.财拨总表（预算06表）
7.一般公共预算财政拨款支出表（预算07表）
8.一般公共预算财政拨款基本支出表（预算08表）
9.政府性基金预算财政拨款支出表（预算09表）
10.“三公”经费支出表（预算11表）
11.政府购买服务预算财政拨款明细表（预算12表）
12.项目支出绩效表（预算13表）
13.整体支出绩效目标申报表（预算14表）