北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校2022年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一 收支总表
表二 收入总表
表三 支出预算总表
表四 项目支出表
表五 政府采购预算明细表
表六 财政拨款收支预算总表
表七 一般公共预算财政拨款支出表
表八 一般公共预算财政拨款基本支出表
表九 政府性基金预算财政拨款支出表
表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二 项目支出绩效表
表十三 部门整体支出绩效目标申报表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委机构编制委员会文件》朝编[2021]68号，设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校。内设4个科室，分别为训教科、学校科、办公室、财务室。
主要职责：承担本区青少年体育后备人才培养，为上级运动队输送专业运动员。承担体教融合工作，承担相关青少年体育赛事的承办、协办、组织、参赛工作等。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体事业编制65人，实际56人；聘用人员36人(其他聘用人员--临时工6人；公共事务协管-专业技术人员30人)。
离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。
(三)本预算年度的主要工作任务
持续做好新冠肺炎疫情防控，有序开展各项工作；学习十九大精神和党风廉政建设工作常抓不懈；继续学校建设相关工作；安全工作贯穿全年，做好业训工作；组织好本年度训练工作，提前做好各训期各阶段的训练计划，积极备战第十六届市运会，力争继续保持市运会“双第一”的优异成绩，按照市体育局工作安排开展好相关竞赛项目承办及参赛工作，以运动员注册工作为抓手，持续做好招生组队工作，完成本年度业训考评相关资料整理工作，完成好本年度输送工作，积极推动beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版青少年竞技体育事业的可持续发展，为国家竞技体育事业的发展不断培养和输送体育后备人才。
二、收入预算说明
2022年收入预算2792.160149万元，比2021年4015.033376万元减少1222.873227万元，下降30.46%。其中：本年财政拨款收入2792.160149万元,比2021年4015.033376万元减少30.46%万元；本年其他资金收入0万元, 与2021年持平；上年结转结余资金175.713287万元,比2021年463.763376万元减少288.050089万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1840.494741万元，占总支出预算62.01%，比2021年1659.382673万元增加181.112068万元，增长10.91%。原因为按照预算一体化要求,进一步规范运转类项目分类,将机构运转维护费从项目支出调整到基本支出。
(二)项目支出预算1127.378695万元，比2021年2355.650703万元减少1228.272008万元，下降52.14%,主要原因：政府性基金预算减少。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括本单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算0.4940万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.026万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数0万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.494万元，比2021年预算数0.52万元减少0.026万元，主要原因：压减一般性支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元。与2021年持平。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体部门政府购买采购预算总额327.6850万元。其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算326.9850万元。
六、政府购买服务预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体政府购买服务预算总额0万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内
机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校政府性基金预算收入14.7万元，支出14.7万元。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校填报绩效目标的预算项目7个，详见附件12(注：取数范围是只提取项目支出，不含基本支出)。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
10.“三公”经费支出表(预算11表)