北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所2022年预算
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所2022年部门预算公开目录
一、2022年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)政府购买服务预算说明
(七)机关运行经费情况说明
(八)政府性基金预算财政拨款情况说明
(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(十)国有资产占用情况说明
(十一)项目支出绩效目标情况说明
(十二)绩效评价情况说明
(十三)名词解释
二、2022年部门预算表
表一收支总表
表二收入总表
表三支出预算总表
表四项目支出表
表五政府采购预算明细表
表六财政拨款收支预算总表
表七一般公共预算财政拨款支出表
表八一般公共预算财政拨款基本支出表
表九政府性基金预算财政拨款支出表
表十财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表
表十一政府购买服务预算财政拨款明细表
表十二项目支出绩效表
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所2022年部门预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水务局下设的正科级财政补助(全额)事业单位，编制47人(含单列编制7人)，现有人员47人，设置所长一人(正科级)，副所长2人(副科级)，机构内设置综合业务班组、水环境班组、设施运维组。
贯彻河道管理有关法律、法规和政策，负责工体北路、农展南路、姚家园路以北地区的所属河道管理工作。负责所属河道及其附属设施的运行管理、水环境管护和防汛工作。承担所属河道水域岸线保护工作。协助开展河长制相关工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所部门行政编制0人，实际0人；事业编制47人(含单列编制7人)，实际47人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工)61人。
离退休人员61人，其中：离休0人，退休61人。
(三)本预算年度的主要工作任务
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所继续坚定不移的做好本职工作，履行好河道管理职能，执行好财政资金，花好每一分钱，落实好每一个项目的资金都花在刀刃上，不断提升河道整治和日常管理，完善河道基础设施，不断改进工作流程和工作机制，优化人员结构，提升服务水平，努力构建和谐宜居的朝阳河道水环境。继续精细化处理好各项目资金落到实处，明确财政资金的严肃性，进一步创新财务管理机制，防止专项资金使用中弄虚作假、侵吞、挪用、截留等行为，切实提高资金使用效益。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所2022年度的主要工作任务包括以下几方面：
1.全面从严治党，切实加强基层党建工作；
2.着力提高河道管理管护水平，不断提升职工专业技能；
3.积极做好河道及附属设施的运行维护工作；
4.提高保障能力，确保安全度汛；
5.高度重视且加强安全生产管理工作；
6.积极配合做好疫情防控工作。
二、收入预算说明
2022年收入预算4665.763491万元，比2021年7450.297534万元减少2784.534043万元，下降37.37%。其中：本年财政拨款收入4254.488692万元,比2021年6992.4402万元减少2737.951508万元；上年结转结余资金411.274799万元,比2021年457.857334万元减少46.582535万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1,454.874978万元，占总支出预算31.18%，比2021年2276.369448万元减少821.49447万元，减少36.09%。减少原因：机构改革后，人员数量变动所致。
(二)项目支出预算3,210.888513万元，比2021年5173.928086万元减少1963.039573万元，减少37.94%。主要原因：机构改革后项目整合，其中包含2021年10个结转的项目支出。
四、部门"三公"经费财政拨款预算说明
(一)"三公经费"的单位范围
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括0个所属单位。
(二)"三公经费"财政拨款情况说明
2022年"三公经费"财政拨款预算9.248万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算数16.79万元减少7.542万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。
2.公务接待费。2022年预算数0.323万元，比2021年预算数0.71万元减少0.387万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数8.925万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与2021年预算数一致。公务用车运行维护费2022年预算数8.925万元。比2021年预算数16.08万元减少7.155万元，主要原因：机构改革后，车辆数变化。
五、部门政府采购预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所部门政府购买采购预算总额2017.514308万元。其中：政府采购货物预算1.50万元，政府采购工程预算389.961453万元，政府采购服务预算1626.052855万元。 六、政府购买服务预算说明
2022年北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所部门政府购买服务预算总额6.20万元。
七、机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。 十、国有资产占用情况说明
2022年，本部门汽车11辆，167.3323万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。 十一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版河道管理一所填报绩效目标的预算项目16个，详见附件12。
十二、财政绩效评价情况说明
2021年年度本部门无财政事后绩效评价项目。
十三、名词解释
10. 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)