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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金融服务办公室2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室关于印发《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)，《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会关于区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)及《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会关于区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)设立。

1.部门机构设立：内设机构5个，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科。

2.部门职责：负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制21人，实有人数19人；事业编制0人，实有人数0人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计17,729.18万元，比上年减少2,354.07万元，下降11.72%，其中：财政拨款收入17,729.18万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计19,291.74万元，比上年增加2,094.88万元，增长12.18%，其中：基本支出574.13万元，占支出合计的2.98%；项目支出18,717.61万元，占支出合计的97.02%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出19,291.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1,897.89万元，占本年财政拨款支出9.84%；科学技术支出2.40万元，占本年财政拨款支出0.01%；社会保障和就业支出365.33万元，占本年财政拨款支出1.89%；卫生健康支出28.96万元，占本年财政拨款支出0.15%；农林水支出2,000.00万元，占本年财政拨款支出10.37%；金融支出14,997.17万元，占本年财政拨款支出77.74%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出” 2019年度决算1,897.89万元，比2019年年初预算增加34.50万元，增长1.85%。其中：

“商贸事务”2019年度决算1,897.89万元，主要用于对全区金融企业的监管；聘请法律顾问；开展宣传活动；组织课题研究等金融日常管理、产业研究等工作。

2、“科学技术支出”2019年度决算2.40万元，比2019年年初预算增加2.40万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”2019年度决算2.40万元，主要用于金融软件监理费用。

3、“社会保障和就业支出” 2019年度决算365.33万元，比2019年年初预算增加318.31万元，增长676.96%。其中：

“行政事业单位离退休”2019年度决算41.65万元，主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“其他社会保障和就业支出” 2019年度决算323.67万元，主要用于功能疏解工作支出。

4、“卫生健康支出”2019年度决算28.96万元，比2019年年初预算减少4.71万元，减少13.99%。其中：

“行政事业单位医疗”2019年度决算28.96万元，主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“农林水支出”2019年度决算2,000.00万元，比2019年年初预算增加2,000.00万元，增长100.00%。其中：

“其他农林水支出” 2019年度决算2,000.00万元，主要用于金融企业政策补贴。

6、“金融支出”2019年度决算 14,997.17万元，比2019年年初预算增加14,997.17万元，增长100.00%。其中：

“金融部门行政支出” 2019年度决算72.00万元，主要用于防范金融风险。

“金融发展支出”2019年度决算14,925.17万元，主要用于促进金融产业发展。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出574.13万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数1.90万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数4.25万元减少2.35万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，与2019年预算下达数持平。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持务实高效、精简节约原则，严格规范因公出国(境)管理。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数0.45万元减少0.45万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数1.90万元，比2019年年初预算数3.80万元减少1.90万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元持平。2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数1.90万元，比2019年年初预算数3.80万元减少1.90万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.95万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计39.16万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额1,091.51万元，其中：政府采购货物支出61.68万元，政府采购工程支出363.87万元，政府采购服务支出665.96万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆3台，72.57万元；其中2台为本部门正常保有使用公务车辆，其中1台为2019年北京CBD金融商会脱钩上缴资产。单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算552.09万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金融服务办公室部门整体绩效目标是促进金融产业发展，吸引重点金融机构落地。加强对小额贷款公司、融资性担保公司、交易场所的监管和现场检查，有效防范金融风险，开展防范打击非法集资和互联网金融风险专项整治工作。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在总体实现情况较好，支出进度不断加快，支出质量不断提高，基本完成了数量、质量、进度等各项指标。对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，涉及金额30000万元。评价结果：根据自评表格式及内容进行打分，评价等级为“优秀”。

(二)金融产业引导资金项目绩效评价报告

1.评价对象概况

根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版关于加快培育发展现代金融服务业的实施意见》及相关区级会议纪要，实施本项目。按时完成项目启动、材料征集、材料审核、会议汇报、资金拨付等环节，顺利完成全年产业政策相关工作。该资金主要为区级财政资金，专项用于扶持全区金融机构发展的补助性资金，2019年预算安排为3亿元，实际使用资金14925.1663万元。

2.评价结论

经评价，“金融产业引导资金”项目综合评价得分200分，其中，业务指标100分，财务指标100分，项目绩效评定结论为“优秀”。

3.存在问题

项目绩效目标设定不够细化，项目绩效评价方式有待进一步完善。

4.建议

进一步提高项目绩效目标设定的有效性和精确性，规范项目绩效评价管理。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金融服务办公室单位决算报表