北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会
日期:2020-09-04 来源:区财政局 打印页面 关闭页面
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会(汇总)2019年度部门决算
目 录
第一部分 2019年度部门决算报表
一、2019年度收入支出决算总表
二、2019年度收入决算表
三、2019年度支出决算表
四、2019年度财政拨款收入支出决算总表
五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表
八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表
九、2019年度政府采购情况表
十、2019年度政府购买服务支出情况表
第二部分 2019年度部门决算说明
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
第一部分 2019年度部门决算报表
决算报表详见附件
第二部分 2019年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职责
本级beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委(区城乡环境建设办),包含市政基础协调中心、交通运行协调中心、粪便渣土管理站、控违拆违督查队等4家行政财政拨款单位,另有二级全额事业财政拨款预算单位停车管理事务中心。
我委主要负责本区城乡环境建设、城市管理的综合协调、市政基础设施、市政公用事业、能源日常运行及行业管理、市容环境卫生监督管理、、控违拆违、交通管理、再生资源回收行业管理、地下管廊综合监督管理、新能源汽车充电桩(站)的建设和运营管理相关工作。
注:beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版交通委2019年4月独立,当年未独立财务核算,我委2019年决算包含区交通委、交通运行协调中心和beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版停车管理事务中心。
(二)人员构成情况
本部门行政编制95人(含监委派驻组5人),实有人数89人;事业编制75人,实有人数68人。
注:本编制为交通委分隶前原编制和年底实有人数。
二、2019年收入支出决算总体情况说明
(一)收入决算说明
2019年度本年收入合计218,087.33万元,比上年增加29,293.07万元,增长15.52%,其中:财政拨款收入217,800.49万元,占收入合计的99.87%;其他收入286.84万元,占收入合计的0.13%。
(二)支出决算说明
2019年度本年支出合计204,299.17万元,比上年减少31,435.19万元,下降13.34%,其中:基本支出4,925.01万元,占支出合计的2.41%;项目支出199,374.17万元,占支出合计的97.59%。
三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出195,091.86万元,主要用于以下方面(按大类):一般公共服务支出14.73万元,占本年财政拨款支出0.01%;公共安全支出63.00万元,占本年财政拨款支出0.03%;科学技术支出1,267.45万元,占本年财政拨款支出0.65%;文化旅游体育与传媒支出391.50万元,占本年财政拨款支出0.20%;社会保障和就业支出154,611.36万元,占本年财政拨款支出79.25%;卫生健康支出287.00万元,占本年财政拨款支出0.15%;节能环保支出961.11万元,占本年财政拨款支出0.49%;城乡社区支出34,981.89万元,占本年财政拨款支出17.93%;农林水支出1,202.65万元,占本年财政拨款支出0.62%;交通运输支出173.67万元,占本年财政拨款支出0.09%;资源勘探信息等支出1,137.50万元,占本年财政拨款支出0.58%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”2019年度决算14.73万元,比2019年年初预算增加14.73万元,增长100%。其中:
“纪检监察事务”2019年度决算1.44万元,主要用于:特约监督员经费支出。
“其他一般公共服务支出”2019年度决算13.29万元,主要用于:本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新。
2、“公共安全支出”2019年度决算63.00万元,比2019年年初预算增加63.00万元,增长100%。其中:
“其他公共安全支出”2019年度决算63.00万元,主要用于:安排裕民中路等20条道路路灯建设二类费支出。
3、“科学技术支出”2019年度决算1,267.45万元,比2019年年初预算减少515.81万元,减少28.92%。其中:
“其他科学技术支出”2019年度决算1,267.45万元,主要用于:交通智能云平台、交通运行协调指挥中心平台、信息化管理平台APP等项目信息化建设项目支出。4、“文化旅游体育与传媒支出”2019年度决算391.50万元,比2019年年初预算增加391.50万元,增长100%。其中:
“文化和旅游”2019年度决算391.50万元,主要用于:夜景照明和户外广告专项规划经费支出。
5、“社会保障和就业支出”2019年度决算154,611.36万元,比2019年年初预算增加37,808.73万元,增长32.37%。其中:
“行政事业单位离退休”2019年度决算399.09万元,主要用于:根据北京市统一政策发放离退休人员物业及取暖补贴、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出。
“社会福利”2019年度决算1,574.57万元,主要用于:城市平价气和农村地区“送气下乡”用户炊事用气补贴。
“其他社会保障和就业支出”2019年度决算152,637.71万元,主要用于:根据市政府政策的规定,对燃气、燃油(液化石油气)、电锅炉供热企业(单位)所担负的居民供热面积进行补贴,为居民冬季采暖提供社会服务补贴资金,beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区19个垃圾中转站建设、重点区域夜景照明建设、公厕建设、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版道路储备库、架空线入地整治、路厕电子停车设备采购、老旧小区电力隐、区域交通综合治理和环境整治项目专项等项目支出。
6、“卫生健康支出”2019年度决算287.00万元,比2019年年初预算增加6.06万元,增长2.16%。其中:
“行政事业单位医疗”2019年度决算287.00万元,主要用于:按照北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
7、“节能环保支出”2019年度决算961.11万元,比2019年年初预算减少24,619.24万元,减少96.24%。其中:
“污染防治”2019年度决算329.02万元,主要用于:beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版餐厨垃圾和废弃油脂监管系统建设支出。
“能源节约利用”2019年度决算632.10万元,主要用于:环卫电动车电池租赁和充换电服务及餐厨垃圾收运工作经费。
8、“城乡社区支出”2019年度决算34,981.89万元,比2019年年初预算减少8,505.98万元,减少19.56%。其中:
“城乡社区管理事务”2019年度决算6,786.47万元,主要用于:根据北京市统一政策发放职工工资、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共自行车租赁系统运营专项、台式电脑、空调、农村地区垃圾收集设施更新等项目支出。 “城乡社区公共设施”2019年度决算6,708.51万元,主要用于:根据北京市统一政策发放职工工资、CBD西北区交通优化示范工程、国贸桥建设警务工作站、新建停车场补助等项目支出。
“城乡社区环境卫生”2019年度决算16,836.06万元,主要用于:垃圾分类补助、垃圾楼改造、非正规垃圾填埋治理、环境建设项目监理、城市步行和自行车出行系统整治等项目。
“其他城乡社区支出”2019年度决算4,650.85万元,主要用于:2019年区域交通综合治理、无灯道路路灯安装、萧太后河新建公厕等项目。
9、“农林水支出”2019年度决算1,202.65万元,比2019年年初预算减少5,878.97万元,减少83.02%。其中:
“其他农林水支出”2019年度决算1,202.65万元,主要用于:长安街及其延长线东会村二期绿化项目执行专户管理,还包含电力应急、积存建筑垃圾整治项目。
10、“交通运输支出”2019年度决算173.67万元,比2019年年初预算增加173.67万元,增长100%。其中:
“其他交通运输支出”2019年度决算173.67万元,主要用于:无灯道路路灯安装及交通信号灯专项治理相关工作经费。
11、“资源勘探信息等支出”2019年度决算1,137.50万元,比2019年年初预算增加1,137.50万元,增长100%。其中:
“其他资源勘探信息等支出”2019年度决算1,137.50万元,主要用于:编制《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版综合交通规划》专项、留白增绿专项规划经费。
四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度政府性基金预算财政拨款支出8,602.71万元,主要用于以下方面(按大类):城乡社区支出8,602.71万元,占本年财政拨款支出100.00%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”2019年度决算8,602.71万元,比2019年年初预算增加8,602.71万元,增长100%。其中:
“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”2019年度决算8,602.71万元,主要用于:beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版农村地区19个垃圾中转站建设、区属道路养护维修(大中小修)项目。
五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,923.15万元,其中:
(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;
(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;
(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出;
(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况说明
“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个行政单位、5个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数39.88万元,比2019年“三公”经费财政拨款预算22.32万元增加17.56万元。其中:
1.因公出国(境)费用。2019年决算数9.53万元,比2019年预算下达数0.00万元增加9.53万元。主要原因:2019年因公出国(境)费用主要用于赴日本“能源综合保障和运行管理”专题培训和赴日韩交流调研冬奥会、残奥会环境保障工作交流;2019年组织因公出国(境)团组2个、2人次,人均因公出国(境)费用4.77万元。
2.公务接待费。2019年决算数0.00万元,比2019年年初预算数减少3.32万元。主要原因:严格贯彻执行中央八项规定,坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次,公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数30.35万元,比2019年年初预算数19.00万元增加11.35万元。其中,公务用车购置费2019年决算数13.29万元,比2019年年初预算数0.00万元增加13.29万元。主要原因:主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新,2019年购置(更新)1辆,车均购置费13.29万元。。公务用车运行维护费2019年决算数17.05万元,比2019年年初预算数19.00万元减少1.95万元,主要原因:严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神,压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量10辆,车均运行维护费1.71万元。
二、机关运行经费支出情况
2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出,合计312.05万元。三、政府采购支出情况
2019年本部门政府采购支出总额10,109.92万元,其中:政府采购货物支出2,894.21万元,政府采购工程支出5,207.08万元,政府采购服务支出2,008.63万元。授予中小企业合同金额10,109.92万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额6,917.78万元,占政府采购支出总额的68.43%。
四、国有资产占用情况
2019年本部门车辆19台,317.38万元;单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的专用设备0台。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本部门2019年度无国有资本经营预算收支。
六、政府购买服务支出说明
2019年本部门政府购买服务决算2610.61万元。
七、绩效评价情况
(一)部门整体绩效实现情况
1、部门整体绩效目标:使beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市运行平稳有序、环境优美、设施完备、景观亮丽、垃圾治理,基本使群众满意。
2、部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在:
整体绩效目标明确、定位清晰、制度完善、措施得力,总体执行较好,基本达到预期设定目标。主要对2019年度部门项目支出实施绩效评价,评价项目39个,涉及金额173102.95万元。从预算收支执行情况来看,预算支出完成率93%,基本完成当年预算支出安排,预算绩效目标基本实现。
从项目实际情况看,个别项目存在可行性研究不到位的情况,导致项目不能按原计划执行。如六里屯等15处疏堵工程项目,预算资金6644.92万元,但在预算下达后发现,该项目执行存在较多困难,因此项目取消。
1、2019年垃圾分类工作经费。截止2019年度,我区垃圾分类示范片区覆盖率达到100%,涉及43个街乡。垃圾分类效果和厨余垃圾收集量有明显的提升,垃圾分类无害化处理率达到100%,资源化利用率达到65%以上,减少垃圾产生量,减少环境污染,提高资源再生和节能减排,有利于生态平衡。通过开展广泛的垃圾减量垃圾分类宣传活动,垃圾分类达标试点小区居民知晓率达到95%以上,居民满意度达到75%以上,居民源头垃圾分类参与率达到55%以上,进一步增进社会文明程度,提高社会经济,改善环境,节约资源,随着垃圾分类深入推进,可持续影响指标不断增长。
2、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共自行车租赁系统运营专项。确保了beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版公共自行车服务系统持续稳定运营,为短距离出行和公交通勤首、尾一公里接驳提供便利,抑制私家机动车使用、有效缓解城市交通拥堵;体现绿色环保的公共理念,推进节能减排、保护生态环境、倡导绿色出行。2019年公共自行车总租还量突破256.7万次,同比2018年增长41.7%。设备完好、车辆完好、空满合格率始终达到95%以上,beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2019年公共自行车减少碳排量411.2吨,节约机动车燃油消耗205.6万元,市民满意率达到95%以上。
3、2018年区域缓堵综合治理项目。安贞路改造由双向2车道变成双向6车道,通行效率大大增加,通过整治过程中街道周边停车位挖潜,也解决了停车难的问题。极大的方便了市民前往安贞医院就医,社会反响强烈,北京电视台、北京日报均报道了安贞路改造项目。大望京北部屏翠东路违章停车严重,影响交通通行,同时慢行系统不完善,通过新建非机动车道,双向行驶改单向行驶,提高了通行效率,改善了静态交通秩序,同时,新建大型地面停车场,协调望京东路开通,大望京整片区域形成了大的区域交通循环,交通效果评估负荷由拥堵级改善畅通级。南磨房地区违章停车严重,路侧、人行道经常停满了机动车。通过安装交通设施、优化交通组织,违章停车问题得到了很大改善。
4、环境整治资金和首都环境建设市级重点项目。从治乱、建新、添彩三个建管层次着手,紧紧围绕“一廊两带三区”的功能布局,在广渠路、京哈铁路沿线实施清洗粉饰和改造建筑立面、拆除或规范牌匾标识、绿化、新建和修复围墙、整修道路、清运垃圾渣土等整治任务,着力提升沿线环境建设水平。督促相关责任单位落实管理责任,加强清扫保洁、秩序维护、设施管护等项目后期管护力度,确保建设成果长期保持。
实施环境整治的主要道路、背街小巷和区域的环境建设水平均显着提高,居民的生活、出行条件得到大幅改善;项目完成后,纳入“六位一体”的建设项目移交行业主管部门管理养护,其他建设项目由属地街乡统筹落实后期管理养护工作,建设成果得以保持。
5、供暖燃料补贴资金和2019年锅炉燃料供热补贴市级专项。为缓解燃料价格上涨对供暖企业造成的资金压力,进一步提升企业服务运维能力,安排财政资金用于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版全部区域锅炉房的燃料补贴,圆满完成了2.12亿平方米的供热保障任务,实现达标、平稳、优质供热。通过补贴资金帮助供暖企业更好的运营服务,稳定供暖形势,保障社会民生。
6、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版道路建设前期项目。道路前期项目储备库的建设是beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版内部路网建设的重要组成部分,可进一步完善beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版区域路网系统,提高道路网整体承载能力,改善区域交通出行条件,特别对推进两侧地块开发建设,优化产业空间布局,推动区域发展具有重要作用,社会效益十分显着。该项目的建设将改善现有道路的路况,使交通堵塞、拥挤状况得到缓解,市政基础设施进一步完善。
储备库项目2017年7月正式启动,截至目前,所有道路均已完成规划方案,42条路已取得设计方案批复,剩余8条道路正在按照北京市“多规合一”要求进行申报。目前46条道路(占总里程的91%)项目可研报告已编制完成。
7、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2019年步行自行车出行整治项目。2019年慢行系统整治按照慢行优先的原则,结合市管路整治范围,分批按区域进行步行自行车整治。在项目总体完成后,初步形成了通畅的步行和自行车系统网络,由点及面形成整体规模效应,提升周边居民慢行出行品质,构建与城市发展相适应,与机动车发展相协调,与公共交通良好衔接,管理有序的安全、便捷、高效、舒适、相对独立的步行和自行车交通系统。
8、2019年春节景观布置项目。根据市、区政府及相关部门的工作要求,按照“整体统筹、重点突出、精心设计、匠心制作、分区响应、运行有序”的原则,营造喜庆、热烈、美观、适度的节日氛围,采取统一规划设计、同步实施、重点推进的方式,运用国旗、花卉、灯笼、道旗、中国结、铁艺装饰、桥体装饰、景观装饰雕塑、灯光秀、夜景照明等元素,按照“一轴、两环、三带、多区域”的工作思路对我区191条重点大街,43座人行过街天桥、12处景观小品、6条夜景特色街开展景观布置,营造出喜庆的春节景观氛围。
(二)beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市道路路灯普查及交通设施普查项目绩效评价报告
1、项目概况
为落实市、区领导关于“两灯问题”相关指示要求,尽快摸清我区路灯、路名牌、交通指路标志牌和交通信号灯等设施底数,建立路灯、路名牌、交通指路标志牌和交通信号灯台账,解决群众反映突出的路灯、交通设施等问题,并进行相关数据汇总、分析研究。采集路灯及交通设施数量、编号、坐标、照片等有关信息,生成道路路灯及交通设施信息表及测绘图纸,建立普查台账。
2、评价结论
该项目资金全部为区财政资金,资金已落实到位。严格遵循《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会内部控制手册》、《beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会内部控制制度汇编》等制度规定。财务制度健全、执行严格,会计核算符合会计原则。执行《政府采购法》等有关规定,严格履行规定程序,规范资金使用,加强资金管理。
(1)、通过开展beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版路灯设施普查,形成beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版路灯普查台账。截至目前,项目进度完成80%。经过普查得知,我区范围内共现状路灯75746杆,其中属于市照明中心管理现状路灯有60434杆,共涉及1402条道路;其中属于非市照明中心管理现状路灯有60434杆,共涉及1402条道路共有780条道路共计15312杆现状路灯非市路灯中心管理(由建设单位自管);无灯道路共429条,其中属于区属规划路150条,非区属规划路道路279条。路灯普查台账的建立,为下一步开展路灯相关工作提供基础数据。
(2)、通过开展交通设施普查工作全面摸清beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版路名牌、交通指路标志牌和交通信号灯三种交通附属设施底数,建设交通附属设施数据库,丰富完善“beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版市政交通一张图”,提高beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理精细化水平。
(3)、通过开展beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市道路路灯普查及交通设施普查工作,进一步摸清我区路灯及交通设施底数,建立我区路灯及交通设施台账,为解决群众反映突出的路灯及交通设施问题,有效开展路灯及交通设施管理工作打下了坚实的基础。
3、存在的问题及建议
由于高速公路只允许车辆通行,调查人员无法单独完成拍摄,导致高速公路、快速路主路无法获取交通指路标志牌信息。且路灯设施普查工作量较大,导致项目进度较慢。
督促项目实施单位增加工作人员力量,尽快完成路灯设施普查工作。实施单位最终通过街景车设备对beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版9条高速公路和21条快速路主路进行拍摄、提取,最终完成了高速公路和快速路主路上的交通指路标志牌数据采集工作。
继续督促项目实施单位尽快完成现场普查工作,编制路灯普查台账。根据交通设施普查结果,更换损坏的交通信号灯、路名牌与交通指示牌,维修故障信号灯。
八、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
附件:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版城市管理委员会单位决算报表