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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

承担辖区居民管理、综治维稳、绿化美化、城市管理等公共服务和社会管理职能。

部门决算由1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位和2个事业单位构成，1个行政单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处，1个参照公务员法管理事业单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版三里屯街道便民服务中心，2个事业单位是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版三里屯街道市民活动中心、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版三里屯街道市民诉求处置中心。

(二)人员构成情况

本部门行政编制94人，实有人数93人；事业编制44人，实有人数33人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计13,963.51万元，比上年减少989.72万元，下降6.62%，其中：财政拨款收入13,772.20万元，占收入合计的98.63%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入191.31万元，占收入合计的1.37%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计14,261.90万元，比上年减少2,195.02万元，下降13.34%，其中：基本支出4,482.93万元，占支出合计的31.43%；项目支出9,778.97万元，占支出合计的68.57%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,144.31万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,725.10万元，占本年财政拨款支出19.27%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出96.98万元，占本年财政拨款支出0.69%；教育支出10.96万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出131.76万元，占本年财政拨款支出0.93%；社会保障和就业支出6,435.01万元，占本年财政拨款支出45.50%；卫生健康支出445.54万元，占本年财政拨款支出3.15%；节能环保支出13.80万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出4,162.84万元，占本年财政拨款支出29.43%；农林水支出111.87万元，占本年财政拨款支出0.79%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；援助其他地区支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出10.46万元，占本年财政拨款支出0.07%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,725.10万元，比2019年年初预算增加710.11万元，增长35.24%。其中：

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,525.94万元，主要用于：街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等；

“统计信息事务”(款)2019年度决算25.39万元，主要用于：人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“港澳台事务”(款)2019年度决算0.72万元，主要用于：侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2019年度决算12.26万元，主要用于：妇女之家建设、基层团建及青年就业创业服务等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算82.60万元，主要原因：基层党组织服务群众经费。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：辖区宣传工作。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算51.18万元，主要用于：各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于：食品抽检监测和宣传费用。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算18.00万元，主要用于：辖区稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算96.98万元，比2019年年初预算减少0.55万元，减少0.57%。其中：

“公安”(款)2019年度决算0.15万元，主要用于：辖区门禁、指挥中心、警务工作站建设。

“司法”(款)2019年度决算6.40万元，主要用于：司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算90.43万元，主要用于：社区门禁系统维修、指挥中心运行维护等经费。

3、“教育支出”(类)2019年度决算10.96万元，比2019年年初预算增加2.00万元，增长22.31%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算3.20万元，主要用于：党员教育、干部培训等。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算7.76万元，主要用于：社区教育大课堂、未成年人及老年教育等。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算131.76万元，比2019年年初预算增加65.09万元，增长97.63%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算130.33万元，主要用于：社区美术馆、图书馆和文化馆免费开放和各项群众文化活动开展等，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的文化服务中心职工工资在此科目列示。

“体育”(款)2019年度决算1.43万元，主要用于：群众体育和国民体质测试经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算6,435.01万元，比2019年年初预算增加3,754.04万元，增长140.03%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算458.52万元，主要用于：主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算1,619.20万元，主要用于：社区机构运转、社区治理、网格化信息建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算445.54万元，主要用于：主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算103.89万元，主要用于：街乡道促进就业工作和公益性就业组织补助经费。

“抚恤”(款)2019年度决算12.10万元，主要用于：主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算13.37万元，主要用于：辖区内无丧葬补助居民丧葬补贴、高龄老人补贴、孤儿安置等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算115.44万元，主要用于：残疾儿童少年康复和成人职业康复，残疾人各项社保补贴、残疾人温馨家园运转等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖等工作。

“最低生活保障”(款)2019年度决算17.82万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“特困人员救助供养”(款)2019年度决算1.97万元，主要用于：城乡特困人员供养事务。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.52万元，主要用于：低收入家庭补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算3,644.63万元，主要用于：环境提升、为民办实事、基层党组织服务群众等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2019年度决算445.54万元，比2019年年初预算增加163.40万元，增长57.91%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算2.75万元，主要用于：性病艾滋病防控宣传工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算47.43万元，主要用于：独生子女父母补助，流动人口计划生育控制和儿童早教工作等。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算275.68万元，主要用于：根据北京市统一政策支出离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2019年度决算87.82万元，主要用于：城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算31.86万元，主要用于：精神看护、创卫宣传等工作。

7、“节能环保支出”(类)2019年度决算13.80万元，比2019年年初预算增加13.80万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2019年度决算1.20万元，主要用于：杨柳飞絮治理工作。

“其他节能环保支出”(款)2019年度决算12.60万元，主要用于：辖区环境治理。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算4,162.84万元，比2019年年初预算增加1,194.89万元，增长40.26%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算586.45万元，主要用于：城管大队机构运转及地方保障事务，社区办公用房规范化建设，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算30.00万元，主要用于：街道责任规划师的聘任。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算1,007.53万元，主要用于：辖区校园周边环境整治、使馆周边环境提升、全要素小区建设等。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算2,538.85万元，主要用于：事业单位机构运转及编外协管员工资支出，为民办实事项目支出、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算111.87万元，比2019年年初预算增长111.87万元，增长100%。其中：

“林业和草原”(款)2019年度决算0.22万元，主要用于：纪念林养护。

“水利”(款)2019年度决算0.39万元，主要用于：大中型水库后期扶持农转非培训补贴和街乡河长制工作。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算111.26万元，主要用于：辖区环境整治、打击非法运营、河道和水务管理等。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算10.46万元，比2019年年初预算增加5.46万元，增长109.20%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算10.46万元，主要用于：安全生产执法工作等。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出41.00万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出41.00万元，占本年财政拨款支出100.00%；其他支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”(类)2019年度决算41.00万元，比2019年年初预算增加41.00万，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”(款)2019年度决算41.00万元，主要用于：金陵公司电网修缮改造。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,482.93万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、2个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数11.93万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数16.63万元减少4.70万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.00万元，比2019年预算下达数相同。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，严格控制因公出国，街道2019年无因公出国；2019年无因公出国(境)费用，2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.33万元减少3.33万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。2019年公务接待费0元，公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数11.93万元，比2019年年初预算数13.30万元减少1.37万元。其中，公务用车购置费2019年决算数0.00万元，与2019年年初预算数0.00万元相同。主要原因：无公车购置，2019年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2019年决算数11.93万元，比2019年年初预算数13.30万元减少1.37万元，主要原因：减少公车使用。2019年公务用车保有量13辆，车均运行维护费0.92万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计415.01万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额266.34万元，其中：政府采购货物支出30.39万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出235.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆13台，231.71万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2019年本部门国有资本经营预算财政拨款收入总计0万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计0万元。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算0.00万元。

七、绩效评价情况

(一) 部门整体绩效实现情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处部门整体绩效目标是保障辖区城市管理有序，社会治安综合治理安定、街巷胡同的环境卫生干净、创建多种形式的社会主义精神文明活动。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：在城市环境管理方面：辖区无主垃圾、堆物堆料等清运工作全年有序；在文化宣传方面：三里屯文化艺术节开幕周活动顺利举办，丰富了广大人民群众的精神文化生活的同时，产生了积极的社会效应，实现了公共文化中外交流、文化惠民、回馈社会的目的；在卫生服务方面，对辖区的无物业小区和主次干道、背街小巷、公厕、垃圾站等生物孳生地进行消杀作业，对公共区域、六小门店等商户的病媒督导监测，开展多形式宣传活动，传播健康理念；在社区治安方面，有效维护地区交通环境秩序，圆满完成多项社会面防控工作。

对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，涉及金额2541.24万元。评价结果是 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处全年开展的各项活动有序开展，工程进度和计划相符，预算执行绩效与绩效目标一致。

(二)项目绩效评价报告

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处共对2个项目开展绩效评价，即公共服务经费和民生家园项目，具体情况如下：

评价对象概况：公共服务经费包含社区机构运转经费、公益事业金和党建经费；民生家园资金主要用于以下几个方向：公共安全教育宣传培训、街道环境建设、无物业小区楼道内小广告粉刷、解决12345举报案件等民生问题工程、清运垃圾等环境保障共、创卫宣传、健康教育、病媒消杀支出、安保维稳提升群众安全感项目支出、文化宣传、全景楼院及社区修缮等项目。

评价结论：公共服务经费项目严格按照相关文件要求开展各项活动，强化了支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，党建引领作用得到了很好的发挥。各社区工作正常运转，社区管理和社区治理有序推进，全年绩效目标圆满完成；民生家园项目严格按照国家财经法规和财务管理制度以及项目资金管理等规定，专款专用，对辖区环境、卫生、安保、精神文明建设等多个领域提供保障，全年绩效目标圆满完成。

存在问题：1、在党建阵地建设上还需要进一步拓展，在党建经费的使用上还需要进一步丰富。2、民生家园文化项目受众人群以中老年人居多，占参与总数的50%以上。年轻群体整体参与度有待提高。

建议：1、以夯实基层基础为核心，着力打造过硬干部队伍，以完善机制建设为抓手，切实发挥党建引领作用；以创新服务引领为重点，全面提升群团工作质量。2、将传统文化与生活的元素与创意相叠加，用艺术、装置、新媒体、品牌跨界合作等形式，创造出多元互动的丰富体验，进一步尝试探索用潮流的方式将群众文化渗透至年轻群体。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府三里屯街道办事处单位决算报表