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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡人民政府2019年度部门决算

目 录

第一部分 2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算总表

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

七、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算表

八、2019年度“三公”经费财政拨款支出决算表

九、2019年度政府采购情况表

十、2019年度政府购买服务支出情况表

第二部分 2019年度部门决算说明

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

第一部分 2019年度部门决算报表

决算报表详见附件

第二部分 2019年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

部门机构由1个行政机构和5个事业单位构成。1个行政机关是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡人民政府，5个事业单位分别是：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡社会保障事务所, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡社会公共事务服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡文化服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡社区服务中心, 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡农村合作经济经营管理站。

部门职责：

1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

2、 推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。

3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。

4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。

5、 负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。

6、 负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。

7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。

8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。

9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。

10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。

11、 保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。

12、 负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。

13、 负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。

14、 负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。

15、 承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

本部门行政编制81人，实有人数76人；事业编制64人，实有人数53人。

二、2019年收入支出决算总体情况说明

(一)收入决算说明

2019年度本年收入合计34,899.40万元，比上年增加9,144.71万元，增长35.51%，其中：财政拨款收入34,869.95万元，占收入合计的99.92%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入29.45万元，占收入合计的0.08%。

(二)支出决算说明

2019年度本年支出合计30,836.62万元，比上年增加4,436.57万元，增长16.81%，其中：基本支出4,408.81万元，占支出合计的14.30%；项目支出26,427.81万元，占支出合计的85.70%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出30,772.47万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出2,568.77万元，占本年财政拨款支出8.35%；公共安全支出1,231.47万元，占本年财政拨款支出4.00%；教育支出41.87万元，占本年财政拨款支出0.14%；科学技术支出245.25万元，占本年财政拨款支出0.80%；文化旅游体育与传媒支出55.28万元，占本年财政拨款支出0.18%；社会保障和就业支出8,256.86万元，占本年财政拨款支出26.83%；卫生健康支出709.69万元，占本年财政拨款支出2.31%；节能环保支出61.06万元，占本年财政拨款支出0.20%；城乡社区支出9,302.60万元，占本年财政拨款支出30.23%；农林水支出7,803.01万元，占本年财政拨款支出25.36%；交通运输支出7.08万元，占本年财政拨款支出0.02%；灾害防治及应急管理支出489.53万元，占本年财政拨款支出1.59%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2019年度决算2,568.77万元，比2019年年初预算增加495.90万元，增长23.92%。其中：

“人大事务”(款)2019年度决算0.79万元，主要用于：人大课题调研等工作。

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2019年度决算2,070.60万元，主要用于：乡政府机构运转、根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2019年度决算27.89万元，主要用于：人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“人力资源事务”(款)2019年度决算2.40万元，主要用于：大学生村官等人才工作经费。

“群众团体事务”(款)2019年度决算11.77万元，主要用于：妇女之家建设、基层团建、专职工作者等工作经费。

“组织事务”(款)2019年度决算363.17万元，主要原因：基层党组织服务群众经费等。

“宣传事务”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：扫黑除恶宣传工作等。

“其他共产党事务支出”(款)2019年度决算28.13万元，主要用于：各项综治维稳工作经费等。

“市场监督管理事务”(款)2019年度决算7.00万元，主要用于：食品药品安全工作经费等。

“其他一般公共服务支出”(款)2019年度决算55.01万元，主要用于：稳控工作、国I国II车辆更新经费等。

2、“公共安全支出”(类)2019年度决算1,231.47万元，比2019年年初预算增加1,064.51万元，增长637.59%。其中：

“公安”(款)2019年度决算11.14万元，主要用于：警务工作站建设。

“司法”(款)2019年度决算63.14万元，主要用于：司法所的机构运转及普法宣传、人民调解等司法工作，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的司法所人员工资在此科目列示。

“其他公共安全支出”(款)2019年度决算1,157.19万元，主要用于：辖区门禁、指挥中心、开墙打洞、365智慧管理平台等。

3、“教育支出”(类)2019年度决算41.87万元，比2019年年初预算增加31.45万元，增长301.62%。其中：

“进修及培训”(款)2019年度决算1.18万元，主要用于：义务兵优待金。

“教育费附加安排的支出”(款)2019年度决算9.22万元，主要用于：社区教育经费、未成年人及老年人学习项目等。

“其他教育支出”(款)2019年度决算31.48万元，主要用于：大学生村官经费。

4、“科学技术支出”(类)2019年度决算245.25万元，比2019年年初预算增加245.25万元，增长100.00%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2019年度决算245.25万元，主要用于：综合管理平台系统建设经费。

5、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2019年度决算55.28万元，比2019年年初预算增加55.28万元，增长100.00%。其中：

“文化和旅游”(款)2019年度决算54.35万元，主要用于：三馆免费开放、精神文明建设和各项基层文化活动等。

“体育”(款)2019年度决算0.94万元，主要用于：群众体育和国民体质测试经费。

6、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算8,256.86万元，比2019年年初预算增加2,243.54万元，增长37.31%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2019年度决算311.92万元，主要用于：社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2019年度决算4,565.83万元，主要用于：社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设、公益事业等社区公共服务项目。

“行政事业单位离退休”(款)2019年度决算362.08万元，主要用于：根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”(款)2019年度决算42.62万元，主要用于：街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2019年度决算8.07万元，主要用于：义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2019年度决算105.51万元，主要用于：政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、老年人补助医疗款、成年孤儿安置等。

“残疾人事业”(款)2019年度决算148.99万元，主要用于：街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。

“红十字事业”(款)2019年度决算2.00万元，主要用于：关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2019年度决算3.09万元，主要用于：辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2019年度决算0.91万元，主要用于：城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2019年度决算2,705.84万元，主要用于：对口支援、环境整治提升、基层党组织服务群众等事务。

7、“卫生健康支出”(类)2019年度决算709.69万元，比2019年年初预算增加147.02万元，增长26.13%。其中：

“公共卫生”(款)2019年度决算0.60万元，主要用于：性病艾滋病防控工作。

“计划生育事务”(款)2019年度决算55.44万元，主要用于：独生子女父母补助、计划生育工作经费、早教基地等。

“行政事业单位医疗”(款)2019年度决算234.20万元，主要用于：根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险和离休干部医疗费。

“医疗救助”(款)2019年度决算26.66万元，主要用于：城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。

“其他卫生健康支出”(款)2019年度决算392.79万元，主要用于：病媒消杀、“散乱污”企业关停取缔经费、严重精神障碍患者监护工作、街乡食品药品安全工作等。

8、“城乡社区支出”(类)2019年度决算9,302.60万元，比2019年年初预算减少1,966.45万元，减少17.45%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2019年度决算436.07万元，主要用于：根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”(款)2019年度决算15.00万元，主要用于：责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2019年度决算6,982.40万元，主要用于：基本事业费、环境标杆乡等项目经费。

“其他城乡社区支出”(款)2019年度决算1,869.13万元，主要用于：用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、为民办实事等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2019年度决算7,803.01万元，比2019年年初预算减少851.14万元，减少9.84%。其中：

“农业”(款)2019年度决算248.07万元，主要用于：村庄社区化建设、拆违控违巡查、村级事务和农民技能培训、农村文化文明建设及志愿服务等。

“水利”(款)2019年度决算261.19万元，主要用于：小微水体治理、街乡河长制工作、大中型水库后期扶持等。

“其他农林水支出”(款)2019年度决算7,293.75万元，主要用于：平原生态林、平原造林、郊野公园养护及流转、公共服务配套设施建设、办事处及社区层面服务用房运转等。

10、“交通运输支出”(类)2019年度决算7.08万元，比2019年年初预算增加7.08万元，增长100.00%。其中：

“铁路运输”(款)2019年度决算7.08万元，主要用于：铁路护路联防工作。

11、“灾害防治及应急管理支出”(类)2019年度决算489.53万元，比2019年年初预算增加4.80万元，增长0.99%。其中：

“应急管理事务”(款)2019年度决算9.80万元，主要用于：安全生产执法工作等。

“消防事务”(款)2019年度决算479.73万元，主要用于：消防队房租。

四、2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出0.66万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出0.66万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2019年度决算0.66万元，比2019年年初预算增加0.66万元，增长100.00%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”(款)2019年度决算0.66万元，主要用于：大中型水库移民后期扶持工作。

五、2019年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2019年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,408.81万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2019年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费，包括所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2019年“三公”经费财政拨款决算数27.54万元，比2019年“三公”经费财政拨款预算数20.40万元增加7.14万元。其中：

1.1.因公出国(境)费用。2019年决算数0.000000万元，与2019年预算下达数0.000000万元持平。2019年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2019年决算数0.00万元，比2019年年初预算数3.30万元减少3.30万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2019年决算数27.54万元，比2019年年初预算数17.10万元增加10.44万元。其中，公务用车购置费2019年决算数16.76万元，比2019年年初预算数0.00万元增加16.76万元。主要原因：主要是本年对我单位国Ⅰ国Ⅱ停驶车辆进行了报废更新，2019年购置(更新)1辆，车均购置费16.76万元。公务用车运行维护费2019年决算数10.78万元，比2019年年初预算数17.10万元减少6.32万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2019年公务用车保有量7辆，车均运行维护费1.54万元。

二、机关运行经费支出情况

2019年本部门行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计354.83万元。

三、政府采购支出情况

2019年本部门政府采购支出总额52.97万元，其中：政府采购货物支出45.86万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出7.11万元。授予中小企业合同金额45.63万元，占政府采购支出总额的86.15%，其中：授予小微企业合同金额20.76万元，占政府采购支出总额的39.19%。

四、国有资产占用情况

2019年本部门车辆7台，105.76万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门2019年度无国有资本经营预算收支。

六、政府购买服务支出说明

2019年本部门政府购买服务决算3,537.43万元。

七、绩效评价情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡人民政府对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，涉及金额15891.45万元。

(一)部门整体绩效实现情况

部门整体绩效目标是：推进民主政治建设，加强基层政权组织建设；加强地区环境建设，改善居民居住环境；维护地区安全稳定，提升居民生活质量。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：2019年部门整体支出按照年初预算安排按进度合理使用，各类资金及时拨付，根据部门整体支出绩效评价标准，圆满完成了年度考核目标，同时加强对预算收支管理，建立了健全内部制度，部门整体支出绩效明显。对2019年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目15个，涉及金额15891.4544万元，各项目基本完成了绩效目标

(二)项目绩效评价报告

1、基本事业费项目，金额1253.01万元。通过对自管道路、道路两侧进行日常保洁、垃圾清运、小广告清理、垃圾箱周边保洁、冬季扫并铲雪以及临时性环境卫生应急处置等工作，整体达到辖区内自管道路的环境整洁、卫生有序，绿化环境美观整洁的要求。

2、公共服务经费项目，金额4158.24万元。主要用于社区工作者人员工资的发放，以及社区工作的公用支出。达到保障社区活动顺利开展的要求。

八、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

附件：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东坝乡人民政府单位决算报表