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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心2021年度部门决算
日期：2022-09-15 来源：区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2021年度部门决算公开
目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2021年度部门决算说明
单位基本情况
机构设置、职责
根据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生健康委员会《关于成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心的通知》朝卫通字【2006】198号及北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会《关于区卫生局机构编制调整问题的批复》朝编【2006】38号的要求设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心，系北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生健康委员会所属全额拨款事业单位，主要职能是统筹管理beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务机构，负责社区卫生服务的质量管理、绩效考核、人员培训、运行管理、药品及医用耗材的配送结算管理、信息统计等工作。社管中心设置七个职能部门，包括：业务部、考核部、培训部、财务部、配送部、信息部、综合办公室。
（二）人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心事业编制27 人，实际23人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计3,603.49万元，比上年减少134.11万元，下降3.59%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计3,591.71万元，比上年增加271.23万元，增长8.17%，其中：财政拨款收入3,591.71万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计3,597.64万元，比上年减少127.78万元，下降3.43%，其中：基本支出907.78万元，占支出合计的25.23%；项目支出2,689.86万元，占支出合计的74.77%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,603.49万元，比上年减少134.11万元，下降3.59%。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，压缩各项费用。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出3,597.64万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.92万元，占本年财政拨款支出0.03%；科学技术支出3.95万元，占本年财政拨款支出0.11%；社会保障和就业支出85.27万元，占本年财政拨款支出2.37%；卫生健康支出3,507.49万元，占本年财政拨款支出97.49%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2021年度决算0.92万元，2021年年初预算0.92万元，其中：
“进修及培训”（款）2021年度决算0.92万元，2021年年初预算0.92万元，主要用于本单位职工人员继续教育及培训支出。
2、“科学技术支出”（类）2021年度决算3.95万元，2021年年初预算3.95万元，其中：
“科学技术管理事务”（款）2021年度决算3.95万元，2021年年初预算3.95万元，主要按照项目书计划书，用于区科委项目的实施过程中产生的人员劳务、论文发表，项目审计以及其他相关费用。
3、“社会保障和就业支出”（类）2021年度决算85.27万元，比2021年年初预算增加5.06万元，增长6.31%。其中：
“行政事业单位养老支出”（款）2021年度决算85.27万元，比2021年年初预算增加5.06万元，增长6.31%。主要用于根据实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
4、“卫生健康支出”（类）2021年度决算3,507.49万元，比2021年年初预算增加663.97万元，增长23.35%。其中：
“卫生健康管理事务”（款）2021年度决算199.25万元，比2021年年初预算增加4.29万元，增长22%。主要用于本单位六位一体项目、质量控制项目、社区药品配送项目、社区岗位资格培训等项目的支出。
“基层医疗卫生机构”（款）2021年度决算557.71万元，2021年年初预算557.71万元。比2021年年初预算0增长，主要用于社区卫生服务机构房租。
“公共卫生”（款）2021年度决算2,303.37万元，比年初预算增长264.65万元，增长12.98%,主要用于公共事务协管和机构运转维护及日常运行支出。
“行政事业单位医疗”（款）2021年度决算42.80万元，2021年年初预算减少9.34万元，下降17.91%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“其他卫生健康支出”（款）2021年度决算404.37万元，比2021年年初预算增加404.37万元，增长100%。主要用于社区老年医事服务费减免补助等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出907.78万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数5.41万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算9.12万元减3.71万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年决算数0.00万元，2021年预算下达数0万元。
2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.18万元减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.41万元，比2021年年初预算数8.94万元减少3.53万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，2021年年初预算数0.00万元，公务用车运行维护费2021年决算数5.41万元，比2021年年初预算数8.94万元减少3.53万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和党政机关厉行节约反对浪费条例精神，压缩车辆维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.08万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额1,601.84万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出1,601.84万元。授予中小企业合同金额1,601.84万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,569.26万元，占政府采购支出总额的97.97%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆5台，51.48万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2021年政府购买服务决算0.00万元。
六、专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.本单位所使用的支出功能分类“类级”科目名词解释:
205教育支出：反映政府教育事务支出。
206科学技术支出：反映科学技术方面的支出。
208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
2021年度本单位按照规定对公共事务协管经费项目支出1551.0938万元、系统外房租项目支出557.7122万元进行了项目支出绩效自评，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
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beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表
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（2021年度）
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项目名称
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公共事务协管经费
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主管部门
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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生健康委员会
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实施单位
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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心
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项目负责人
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常艺
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联系电话
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65569108
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
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全年预算数
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全年执行数
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分值
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执行率
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得分
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年度资金总额
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1472.275
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1551.0938
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1551.0938
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10
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100%
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10
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其中：当年财政拨款
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1472.275
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1551.0938
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1551.0938
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—
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—
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上年结转资金
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其他资金
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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|
劳务派遣人员队伍稳定
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劳务派遣人员队伍稳定
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：劳务派遣人员
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252人
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100%
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15
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15
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质量指标
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指标1：准确率
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核算准备
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100%
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15
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15
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时效指标
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指标1：及时率
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按时发放
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100%
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10
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10
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：月工资
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约5100元
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100%
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10
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10
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……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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推动卫生健康事业发展
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100%
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30
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30
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
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服务对象满意度指标
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指标1：劳务派遣人员及机构满意度
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劳务派遣人员队伍稳定
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100%
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10
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10
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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（2021年度）
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项目名称
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社区卫生服务机构房租
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主管部门
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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生健康委员会
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实施单位
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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社区卫生服务管理中心
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项目负责人
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常艺
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联系电话
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65569108
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项目资金
（万元） |
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年初预算数
|
全年预算数
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全年执行数
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分值
|
执行率
|
得分
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年度资金总额
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557.7122
|
557.7122
|
557.7122
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10
|
100%
|
10
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其中：当年财政拨款
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557.7122
|
557.7122
|
557.7122
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—
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|
—
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上年结转资金
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—
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|
—
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|
其他资金
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—
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年度总体目标
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预期目标
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实际完成情况
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|
使社区卫生服务网点布局更加合理，保障社区卫生服务机构正常运转，为居民提供方便安全的就医环境，满足居民就近就医的社区卫生服务需求
|
100%
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绩
效 指 标 |
一级指标
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二级指标
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三级指标
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年度
指标值
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实际
完成值
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分值
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得分
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偏差原因分析及改进措施
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产出指标
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数量指标
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指标1：服务beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小区居民数量
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360.5万人
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100%
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15
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15
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质量指标
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指标1：社区卫生服务机构正常运行
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租赁房屋提供服务100%
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100%
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15
|
15
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时效指标
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指标1：一季度支付
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预算批复后1各月内支付
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100%
|
10
|
10
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指标2：
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……
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成本指标
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指标1：适当补贴
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按照市场价格给予适当补贴
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100%
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10
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10
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|
……
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效益指标
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经济效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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社会效益
指标
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指标1：社会效益
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100%满足社区居民就近就医需求
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100%
|
30
|
30
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生态效益
指标
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指标1：
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指标2：
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……
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可持续影响指标
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指标1：
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指标2：
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……
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满意度
指标
|
服务对象满意度指标
|
指标1：居民满意度
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居民就近就医需求满意100%
|
100%
|
10
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10
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指标2：
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……
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总分
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100
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100
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本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
已开展绩效自评2个，出具绩效自评表2份，详见附件。