北京市朝阳循环经济产业园管理中心2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：循环经济产业园 打印页面 关闭页面
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
(一)机构设置、职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制111人，实际87人；聘用人员(农转工)29人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。(另农转工退休65人)。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计39,250.159119万元，比上年增加184.928758万元，增长0.47%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计37,955.744182万元，比上年增加2,122.526455万元，增长5.92%，其中：
财政拨款收入36,723.099922万元，占收入合计的96.75%；
经营收入1,232.644260万元，占收入合计的3.25%；
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计25,728.478675万元，比上年减少7,711.839746万元，下降23.06%，其中：
基本支出3,668.264441万元，占支出合计的14.26%；
项目支出20,827.569974万元，占支出合计的80.95%；
经营支出1,232.644260万元，占支出合计的4.79%；
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出19,620.922475万元，主要用于以下方面(按大类)：
一般公共服务支出2.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%；
科学技术支出291.113599万元，占本年财政拨款支出1.48 %；
社会保障和就业支出1,948.123123万元，占本年财政拨款支出9.93%；
卫生健康支出219.781268万元，占本年财政拨款支出1.12%；
节能环保支出8,123.128267万元，占本年财政拨款支出41.40%；
城乡社区支出9,036.776218万元，占本年财政拨款支出46.06%；
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。“组织事务”(款)2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要用于干部建设课题研究。
2、“科学技术支出”(类)2020年度决算291.113599万元，比2020年年初预算增加30.596599万元，增长11.74%。其中：
“科学技术管理事务”(款)2020年度决算35.000000万元，比2020年年初预算增加(减少)35.000000万元，增长100.00%。主要用于园区监控系统维护及智慧园区安防系统设施建设。
“其他科学技术支出”(款)2020年度决算256.113599万元，比2020年年初预算减少4.403401万元，下降1.69%。
3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算1,948.123123万元，比2020年年初预算增加1,496.437123万元，增长331.30%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算451.669760万元，比2020年年初预算减少0.016240万元。
“抚恤”(款)2020年度决算15.171800万元，比2020年年初预算增加15.171800万元，增长0.00%。主要用于职工抚恤。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算1,481.281563万元，比2020年年初预算增加1,481.281563万元，增长0.00%。主要用于西土场绿化整治。
4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算219.781268万元，比2020年年初预算减少41.928732万元，下降16.02%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算219.781268万元，比2020年年初预算减少41.928732万元，下降16.02%。主要用于北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
5、“节能环保支出”(类)2020年度决算8,123.128267万元，比2020年年初预算减少1,971.671733万元，下降19.53%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算7,973.128267万元，比2020年年初预算减少2,121.671733万元，下降21.02%。主要用于垃圾焚烧处理费。
“其他节能环保支出”(款)2020年度决算150.000000万元，比2020年年初预算增加150.000000万元，增长100.00%。主要用于配电室增容基本建设。
6、“城乡社区支出”(类)2020年度决算9,036.776218万元，比2020年年初预算减少3,275.773782万元，下降26.61%。其中：
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算9,036.776218万元，比2020年年初预算减少3,275.773782万元，下降26.61%。主要园区生产运行、监控监管园区污染物排放等工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出4,874.911940万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出549.460000万元，占本年财政拨款支出11.27%；抗疫特别国债安排的支出4,325.451940万元，占本年财政拨款支出88.73%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类，下同)2020年度决算549.460000万元，比2020年年初预算增加549.460000万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算549.460000万元，比2020年年初预算增加549.460000万元，增长100.00%。主要用于焚烧中心基本建设。
2、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算4,325.451940万元，比2020年年初预算增加4,325.451940元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算4,325.451940万元，比2020年年初预算增加4,325.451940万元，增长100.00%。主要用于焚烧中心基本建设。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,668.264441万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：
(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；
(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；
(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出；
(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门/单位所属2个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.805433万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算8.070000万元减少1.264567万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。
2、公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.850000万元减少0.850000万元。公务接待费减少原因：“严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费”。
3、公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.805433万元，比2020年年初预算数7.220000万元减少0.414567万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数6.805433万元，比2020年年初预算数7.220000万元减少0.414567万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.361087万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额3,260.300000万元，其中：政府采购服务支出3,260.300000万元。授予中小企业合同金额63.480000万元，占政府采购支出总额的1.95%，其中：授予小微企业合同金额0.000000万元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆67台，3,231.582254万元；单位价值50万元以上的通用设备9台(套)，单位价值100万元以上的专用设备1台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.政府性基金：政府性基金是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业的发展。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心(机关)绩效目标是负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版高安屯卫生填埋场(简称高安屯卫生填埋场)，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。
本单位年初预算收入总计24381.26万元，其中：财政拨款23381.26万元，经营收入1000.00万元。支出总计24381.26万元，其中：基本支出3373.27万元；项目支出21007.99万元；
年初预算比上年增加6355.13万元，主要是增加了餐厨垃圾处理补贴费及焚烧二期焚烧费补贴。
年度执行中调整增加13664.16万元，主要是依据发改委竣工决算批复拨付了焚烧中心基本建设以及餐厨处理厂等垃圾处理相关补贴经费资金。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
见附件