北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局2020年度部门决算

目    录

    第一部分 2020年度部门决算报表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    七、财政拨款基本支出经济分类决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十、政府采购情况表

    十一、政府购买服务支出情况表

    第二部分 2020年度部门决算说明

    第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

    第四部分 2020年度部门绩效评价情况  
 

第一部分 2020年度部门决算报表 

    报表详见附件。

 

第二部分  2020年度部门决算说明

    一、部门基本情况

    （一）机构设置、职责

机构设置：根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会》的文件规定，北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育健身休闲公园、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版社会体育管理中心、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育总会、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育科研所、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育产业管理中心。

主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。协调本区区域性体育发展，负责推动多元化、国际化体育服务体系建设，推进本区体育公共服务和体育体制改革。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。统筹规划本区竞技体育业余训练发展和青少年体育发展，制定本区业余训练发展规划和参与全市竞技体育比赛的计划和目标。培育、引导和扶持本区体育产业，推动产业结构优化升级，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；承担重大体育赛事活动的组织协调工作；负责组织开展本区体育领域的科技研究、调查研究和成果推广；负责对本区体育运动项目经营单位的安全生产行业实施监管。

 

 

    （二）人员构成情况

    行政编制30人，实有人数25人；事业编制219人，实有人数180人。

    二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计29,838.635906万元，比上年减少22,231.816249万元，下降42.70%。

（一）收入决算说明

    2020年度本年收入合计18,635.173015万元，比上年减少28,614.739601万元，下降60.56%，其中：财政拨款收入17,801.236413万元，占收入合计的95.53%；上级补助收入78.809800万元，占收入合计的0.42%；事业收入464.595176万元，占收入合计的2.49%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入7.420460万元，占收入合计的0.04%；其他收入283.111166万元，占收入合计的1.52%。

    （二）支出决算说明

2020年度本年支出合计26,963.292373万元，比上年减少11,908.425301万元，下降30.64%，其中：基本支出7,506.531348万元，占支出合计的27.84%；项目支出19,456.761025万元，占支出合计的72.16%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出21,869.898473万元，主要用于以下方面（按大类）：科学技术支出15.000000万元，占本年财政拨款支出0.07%；文化旅游体育与传媒支出20,578.226437万元，占本年财政拨款支出94.09%；社会保障和就业支出888.467108万元，占本年财政拨款支出4.06%；卫生健康支出373.224928万元，占本年财政拨款支出1.71%；农林水支出14.980000万元，占本年财政拨款支出0.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、 “科学技术支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。其中：

 “其他科学技术支出”2020年度决算15.000000万元，比2020年年初预算增加0.000000万元，增长0.00%。主要用于网络和终端运维服务费。

2、“文化旅游体育与传媒支出” 2020年度决算20,578.226437万元，比2020年年初预算增加8,941.466437万元，增长76.84%。其中：

“文化和旅游”2020年度决算19.832238万元，比2020年年初预算减少0.167762万元，下降0.84%。主要用于举办迎冬奥体质促进活动。

 “体育”2020年度决算11,851.550145万元，比2020年年初预算增加428.065545万元，增长3.75%。主要用于群众体育、竞技体育。

 “其他文化体育与传媒支出” 2020年度决算8,706.844054万元，比2020年年初预算增加8,513.568654万元，增长4,404.89%。主要用于支付70周年国庆彩车组装场地尾款。

3、“社会保障和就业支出” 2020年度决算888.467108万元，比2020年年初预算增加27.807108万元，增长3.23%。其中：

 “行政事业单位养老支出” 2020年度决算765.457598万元，比2020年年初预算减少95.202402万元，下降11.06%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

 “抚恤”2020年度决算46.793800万元，比2020年年初预算增加46.793800万元，增长100.00%。主要用于发放去世人员抚恤金。

“其他社会保障和就业支出” 2020年度决算76.215710万元，比2020年年初预算增加76.215710万元，增长100.00%。主要用于支付国庆游园活动款。

4、“卫生健康支出” 2020年度决算373.224928万元，比2020年年初预算减少75.575072万元，下降16.84%。其中：

 “行政事业单位医疗”2020年度决算373.224928万元，比2020年年初预算减少75.575072万元，下降16.84%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

5、“农林水支出”2020年度决算14.980000万元，比2020年年初预算增加14.980000万元，增长100.00%。其中：

 “其他农林水支出” 2020年度决算14.980000万元，比2020年年初预算增加14.980000万元，增长100.00%。主要用于编制beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“十四五”阶段体育发展规划。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出3,897.522969万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；其他支出3,897.522969万元，占本年财政拨款支出100.00%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“其他支出”2020年度决算3,897.522969万元，比2020年年初预算增加577.522969元，增长17.40%。其中：

 “彩票公益金安排的支出” 2020年度决算3,897.522969万元，比2020年年初预算增加577.522969万元，增长17.40%。主要用于建设健走步道、冬季运动项目队伍补助、“三大球”训练等。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2020年国有资本经营预算财政拨款收入总计6.000000万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计6.000000万元。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,421.148698万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、10个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.565372万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算10.940000万元减少4.374628万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：无因公出国（境）； 2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.910000万元减少1.910000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.565372万元，比2020年年初预算数9.030000万元减少2.464628万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.000000万元增加0.000000万元。主要原因：未购置车辆，2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.565372万元，比2020年年初预算数9.030000万元减少2.464628万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.641343万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计159.044974万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额4,405.902950万元，其中：政府采购货物支出2,391.655890万元，政府采购工程支出582.973795万元，政府采购服务支出1,431.273265万元。授予中小企业合同金额4,208.213425万元，占政府采购支出总额的95.51%，其中：授予小微企业合同金额644.766360万元，占政府采购支出总额的14.63%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆5台，93.556397万元；单位价值50万元以上的通用设备20台（套），单位价值100万元以上的专用设备13台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算567.742700万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。  
  

第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

 

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局（部门）2020年度部门整体绩效目标是保障体育工作正常运转，为基层全民健身提供硬件保障，开展全民健身赛事活动，促进体育产业发展，组建夏季、冬季运动项目队伍后备人才梯队等，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况为部门整体支出情况良好，在确保防疫安全的前提下，有序开展运动员训练、比赛、全民健身等活动，项目实施进度按照绩效目标进度完成，各项工作任务项目实施情况基本达到预期效果。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目8个，占部门项目总数的7.34%，涉及金额3898.00万元，评价结果为各项目按计划有序开展，为基层群众提供了安全、科学、可靠的健身器材保障，满足了beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版群众对体育健身知识、体育赛事、体质监测、健身条件等多元化需求，提升了体育人口，推动群众体育繁荣发展；组建了冬季项目后备人才梯队，在冰球、冰壶、花样滑冰、短道速滑、单板滑雪、高山滑雪等比赛中取得优异成绩；组建完善的beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版青少年竞技体育项目后备人才梯队，为北京和国家培养输送更多的青少年体育后备人才。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

具体项目支出绩效自评表见附件。

附件1：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局（部门）2020年度部门决算报表

附件2：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局（本级）项目支出绩效自评表（全民健身工程）

附件3：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版体育局（本级）项目支出绩效自评表（全民健身工作经费）

附件4：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第一少儿业余体校项目支出绩效自评表（学生运动员训练经费）

附件5：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第二少儿业余体校项目支出绩效自评表（学生运动员训练经费）

附件6：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第三少儿业余体校项目支出绩效自评表（学生运动员训练经费）

附件7：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第三少儿业余体校项目支出绩效自评表（冬季运动项目队伍补助经费）

附件8：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第三少儿业余体校项目支出绩效自评表（冬季项目经费）

附件9：北京市朝阳体育馆转移支付区域（项目）绩效目标自评表（2020年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金（中央））