北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府望京街道办事处2020年决算

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

附件：北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府望京街道办事处

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委(监察组)、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。

望京街道办事处主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

行政编制124人，实有人数115人；事业编制57人，实有人数46人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计32,255.056590万元，比上年减少5,168.836477万元，下降13.81%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计23,719.653705万元，比上年减少8,570.474371万元，下降26.54%，其中：财政拨款收入23,471.967033万元，占收入合计的98.96%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入247.686672万元，占收入合计的1.04%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计27,152.603211万元，比上年减少1,074.058608万元，下降3.81%，其中：基本支出6,095.698265万元，占支出合计的22.45%；项目支出21,056.904946万元，占支出合计的77.55%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出26,861.888349万元，主要用于以下方面(按大类)：

一般公共服务支出2,827.766605万元，占本年财政拨款支出10.53%；

公共安全支出189.807005万元，占本年财政拨款支出0.71 %；

科学技术支出6.930000万元，占本年财政拨款支出0.03 %；

文化旅游体育与传媒支出42.841900万元，占本年财政拨款支出0.16%；

社会保障和就业支出16,206.154634万元，占本年财政拨款支出60.33%；

卫生健康支出679.695613万元，占本年财政拨款支出2.53%；

节能环保支出544.983210万元，占本年财政拨款支出2.03%；

城乡社区支出4,368.798405万元，占本年财政拨款支出16.26%；

农林水支出1,985.320977万元，占本年财政拨款支出7.39%；

灾害防治及应急管理支出9.590000万元，占本年财政拨款支出0.04%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算2,827.766605万元，

“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算2,642.458172万元，比2020年年初预算增加430.163172万元，增长19.44%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放在职人员工资等。

“统计信息事务”(款)2020年度决算125.834560万元，比2020年年初预算增加2.626960万元，增长2.13%。主要用于人口抽样调查和人口普查等工作。

“港澳台事务”(款)2020年度决算0.720000万元，与2020年年初预算持平。主要用于侨联事务管理。

“群众团体事务”(款)2020年度决算29.531180万元，比2020年年初预算增加2.646380万元，增长9.84%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及社区青年汇等工作经费。

“组织事务”(款)2020年度决算1.627693万元，比2020年年初预算增加1.627693万元，增长100%。主要用于课题研究经费。

“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算2.500000万元，比2020年年初预算增加2.500000万元，增长100%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”(款)2020年度决算7.500000万元，比2020年年初预算增加7.500000万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算17.595000万元，比2020年年初预算增加17.595000万元，增长100%。主要用于稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算189.807005万元，比2020年年初预算增加38.702005万元，增长25.61%。其中：

“司法”(款)2020年度决算15.582500万元，比2020年年初预算减少2.317500万元，下降12.95%。主要用于人民调解、公益法律服务等司法工作经费。

“其他公共安全支出”(款)2020年度决算174.224505万元，比2020年年初预算增加41.019505万元，增长30.79%。主要用于辖区门禁、指挥中心等经费。

3、“科学技术支出”(类)2020年度决算6.930000万元，比2020年年初预算增加6.930000万元，增长100%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2020年度决算6.930000万元，比2020年年初预算增加6.930000万元，增长100%。主要用于社会心理服务站点建设。

4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算42.841900万元，比2020年年初预算增加42.841900万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”(款)2020年度决算32.508900万元，比2020年年初预算增加32.508900万元，增长100%。主要用于街乡文明引导员补贴等。

“体育”(款)2020年度决算10.333000万元，比2020年年初预算增加10.333000万元，增长100%。主要用于全民建设工作经费。

5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算16,206.154634万元，比2020年年初预算增加8,103.437734万元，增长100.01%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算841.389683万元，比2020年年初预算增加324.169683万元，增长62.68%。主要用于便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的在职人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”(款)2020年度决算5,091.932189万元，比2020年年初预算减少283.689211万元，下降5.28%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算473.748142万元，比2020年年初预算减少1.283858万元，下降0.27%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“就业补助”(款)2020年度决算219.454000万元，比2020年年初预算增加219.454000万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”(款)2020年度决算540.867600万元，比2020年年初预算增加540.867600万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等事务。

“社会福利”(款)2020年度决算16.000096万元，比2020年年初预算增加13.760096万元，增长614.29%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。

“残疾人事业”(款)2020年度决算178.261846万元，比2020年年初预算减少12.283154万元，下降6.45%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职康运转等。

“红十字事业”(款)2020年度决算2.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”(款)2020年度决算19.407528万元，比2020年年初预算增加19.407528万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”(款)2020年度决算1.080000万元，比2020年年初预算增加1.080000万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。

“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算8,822.013550万元，比2020年年初预算增加7,281.955050万元，增长472.84%。主要用于功能疏解工作支出、公益事业金、社区创享计划、环境建设、基层党组织服务群众、疫情防控等事务。

6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算679.695613万元，比2020年年初预算增加42.915613万元，增长6.74%。其中：

“公共卫生”(款)2020年度决算2.060000万元，比2020年年初预算增加2.060000万元，增长100%。主要用于集中核酸检测补助等。

“计划生育事务”(款)2020年度决算41.063500万元，比2020年年初预算增加41.063500万元，增长100%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算296.833212万元，比2020年年初预算减少69.946788万元，下降19.07%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算12.328508万元，比2020年年初预算增加12.328508万元，增长100%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算327.210393万元，比2020年年初预算增加57.210393万元，增长21.19%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。

7、“节能环保支出”(类)2020年度决算544.983210万元，比2020年年初预算增加544.983210万元，增长100%。其中：

“污染防治”(款)2020年度决算544.983210万元，比2020年年初预算增加544.983210万元，增长100%。主要用于垃圾分类工作经费。

8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4,368.798405万元，比2020年年初预算增加1,374.996305万元，增长45.93%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算888.702282万元，比2020年年初预算增加76.972282万元，增长9.48%。主要用于综合行政执法队机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资。

“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算75.000000万元，比2020年年初预算增加15.000000万元，增长25.00%。主要用于街区责任规划师工作。

“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算427.717703万元，比2020年年初预算增加234.085603万元，增长120.89%。主要用自管保洁支出、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范、开墙打洞、旱厕改造、老旧小区环境建设、交通示范社区等工作。

“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2,977.378420万元，比2020年年初预算增加1,048.938420万元，增长54.39%。主要用于事业单位机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的在职人员工资在此科目列示，编外协管员工资支出，办事处及社区层面服务用房运转，民生家园建设、老旧小区环境美化、老旧住宅电梯改造等其他辖区事务。

9、“农林水支出”(类)2020年度决算1,985.320977万元，比2020年年初预算增加1,967.320977万元，增长10,929.56%。其中：

“农业农村”(款)2020年度决算938.232482万元，比2020年年初预算增加938.232482万元，增长100%。主要用于功能疏解工作。

“林业和草原”(款)2020年度决算1.000000万元，比2020年年初预算增加1.000000万元，增长100%。主要用于花园式单位创建工作。

“水利”(款)2020年度决算3.024000万元，比2020年年初预算增加3.024000万元，增长100%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。

“其他农林水支出”(款)2020年度决算1,043.064495万元，比2020年年初预算增加1,025.064495万元，增长5,694.80%。主要用于街道地区商品交易市场功能疏解、河湖水域环境建设、功能疏解工作。

10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算9.590000万元，比2020年年初预算增加4.590000万元，增长91.80%。其中：

“应急管理事务”(款)2020年度决算9.590000万元，比2020年年初预算增加4.590000万元，增长91.80%。主要用于安全生产执法工作、安全生产巡查员岗位津贴等。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出219.090000万元，主要用于以下方面(按大类)：

社会保障和就业支出0万元，占本年财政拨款支出0.000000%；

城乡社区支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；

其他支出0.000000万元，占本年财政拨款支出0.00%；

抗疫特别国债安排的支出219.090000万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算219.090000万元，比2020年年初预算增加219.090000元，增长100%。其中：

“基础设施建设”(款)2020年度决算219.090000万元，比2020年年初预算增加219.090000万元，增长100%。主要用于老旧小区环境整治工作。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,095.698265万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数11.265473万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算32.900000万元减少21.634527万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.000000万元持平。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.000000万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数2.210000万元减少2.210000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数11.265473万元，比2020年年初预算数30.690000万元减少19.424527万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数11.265473万元，比2020年年初预算数30.690000万元减少19.424527万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量17辆，车均运行维护费0.662675万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计382.526541万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额85.009489万元，其中：政府采购货物支出79.604598万元，政府采购工程支出0.000000万元，政府采购服务支出5.404891万元。授予中小企业合同金额81.987698万元，占政府采购支出总额的96.45%，其中：授予小微企业合同金额57.631386万元，占政府采购支出总额的67.79%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆17台，330.865818万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算354.770142万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府望京街道办事处2020年度部门整体绩效目标是保障机关的正常运转和人员工资的正常发放，按时有序的开展各预算项目，提升地区环境卫生、综合治安管理、精神文明建设、生态文明建设、民生服务保障水平，提高地区居民群众对政府服务的满意度和对地区的幸福感、归属感。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在按照经费使用要求，按时有序开展各预算项目，以“年度三件大事”为引领，坚持“三化”主攻方向，推进“一五一十建望京”，固化疫情防控多元协同治理体系，提升社会治理能力，圆满完成了全年各项任务。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目5个，占部门项目总数的3.13%，涉及金额6419.676846万元。项目开展过程中，围绕年度绩效目标，成立项目管理小组，确保项目有序推进，较好的完成了项目年度绩效目标。

二、项目支出绩效自评表

详见附件。

附件：绩效自评