北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府左家庄街道办事处2020年度部门决算

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第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

  
    报表详见附件。 

 
第二部分  2020年度部门决算说明

 
   一、部门基本情况
 （一）机构设置、职责
    左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
    9.承办区政府交办的其他事项。
   （二）人员构成情况
行政编制84人，实有人数82人；事业编制36人，实有人数36人。
 二、收入支出决算总体情况说明
   2020年度收、支总计24,280.05万元，比上年增加65.23万元，增长0.27%。
   （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计20,203.18万元，比上年减少1,041.42万元，下降4.90%，其中：财政拨款收入20,050.38万元，占收入合计的99.24%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入152.80万元，占收入合计的0.76%。
   （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计22,383.30万元，比上年增加2,990.79万元，增长15.42%，其中：基本支出4,457.36万元，占支出合计的19.91%；项目支出17,925.94万元，占支出合计的80.09%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出21,370.44万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,046.38万元，占本年财政拨款支出9.58%；国防支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出241.27万元，占本年财政拨款支出1.13%；教育支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出52.24万元，占本年财政拨款支出0.24%；社会保障和就业支出11,194.72万元，占本年财政拨款支出52.38%；卫生健康支出576.28万元，占本年财政拨款支出2.70%；节能环保支出216.60万元，占本年财政拨款支出1.01%；城乡社区支出6,287.93万元，占本年财政拨款支出29.42%；农林水支出750.01万元，占本年财政拨款支出3.51%；交通运输支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0.00万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.02%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
    1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,046.38万元，比2020年年初预算增加358.14万元，增长21.21%。其中：
  “人大事务”（款）2020年度决算0.40万元，比2020年年初预算增加0.40万元，增长100.00%。主要用于区人大课题经费。
  “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算1,926.23万元，比2020年年初预算增加308.95万元，增长19.10%。主要用于根据北京市统一政策发放职工工资。
  “统计信息事务”（款）2020年度决算53.48万元，比2020年年初预算增加1.04万元，增长1.98%。主要用于人口普查工作经费。
  “港澳台事务”（款）2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联经费。
  “群众团体事务”（款）2020年度决算20.30万元，比2020年年初预算增加2.50万元，增长14.04%。主要用于妇联建设妇女之家、专职工作者工会经费及社区青年汇等工作经费。
  “组织事务”（款）2020年度决算14.70万元，比2020年年初预算增加14.70万元，增长100.00%。主要用于基层党组织服务群众经费及选调生到村任职补助资金经费。
  “其他共产党事务支出”（款）2020年度决算1.04万元，比2020年年初预算增加1.04万元，增长100.00%。主要用于反恐维稳工作经费。
  “市场监督管理事务”（款）2020年度决算7.50万元，比2020年年初预算增加7.50万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。
  “其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算22.02万元，比2020年年初预算增加22.02万元，增长100.00%。主要用于重点人实名制稳控工作经费。
   2、“公共安全支出”(类)2020年度决算241.27万元，比2020年年初预算增加100.49万元，增长71.38%。其中：
  “司法”（款）2020年度决算7.50万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于人民调解、普法宣传及公益法律服务补贴经费。
“其他公共安全支出”（款）2020年度决算233.77万元，比2020年年初预算增加100.48万元，增长75.38%。主要用于门禁系统、值班巡逻补助、功能疏解专项资金及公共文明引导员补贴经费等。
3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算52.24万元，比2020年年初预算增加52.24万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”（款）2020年度决算42.24万元，比2020年年初预算增加42.24万元，增长100.00%。主要用于公共文明引导员补贴经费。
“体育”（款）2020年度决算10.00万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100.00%。主要用于国民体质测试、全民健身工作经费等。
4、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算11,194.72万元，比2020年年初预算增加6,886.30万元，增长159.83%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算677.31万元，比2020年年初预算增加232.75万元，增长52.36%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。
“民政管理事务”（款）2020年度决算2,409.41万元，比2020年年初预算减少80.56万元，下降3.24%。主要用于社区机构运转、党建经费、按照北京市统一政策发放的社工工资社保等。
“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算409.17万元，比2020年年初预算增加10.51万元，增长2.64%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”（款）2020年度决算151.18万元，比2020年年初预算增加151.18万元，增长100.00%。主要用于就业工作绩效奖、公益性就业组织经费等。
“抚恤”（款）2020年度决算43.72万元，比2020年年初预算增加43.72万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”（款）2020年度决算10.88万元，比2020年年初预算增加7.97万元，增长273.88%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费等。
“残疾人事业”（款）2020年度决算196.24万元，比2020年年初预算减少1.07万元，下降0.54%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转、残疾人各项社保补贴等。
“红十字事业”（款）2020年度决算1.35万元，比2020年年初预算减少0.65万元，下降32.50%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”（款）2020年度决算35.56万元，比2020年年初预算减少737.46万元，下降95.40%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”（款）2020年度决算1.60万元，比2020年年初预算增加1.60万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算7,258.32万元，比2020年年初预算增加7,258.32万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业经费、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。
5、“卫生健康支出”（类）2020年度决算576.28万元，比2020年年初预算增加210.99万元，增长57.76%。其中：
“公共卫生”（款）2020年度决算9.74万元，比2020年年初预算增加9.74万元，增长100.00%。主要用于性病艾滋病防控工作。
“计划生育事务”（款）2020年度决算33.62万元，比2020年年初预算增加33.62万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、暖心行动工作经费等。
“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算244.30万元，比2020年年初预算减少37.92万元，下降13.44%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”（款）2020年度决算137.32万元，比2020年年初预算增加137.32万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员（含退离居老积极分子）、退养人员医疗待遇补助。
“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算151.30万元，比2020年年初预算增加68.23万元，增长82.14%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作经费。
6、“节能环保支出”（类）2020年度决算216.60万元，比2020年年初预算增加216.60万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”（款）2020年度决算216.60万元，比2020年年初预算增加216.60万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类示范片区运行服务、垃圾分类宣传指导经费。
7、“城乡社区支出”（类）2020年度决算6,287.93万元，比2020年年初预算增加2,654.60万元，增长73.06%。其中：
“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算692.76万元，比2020年年初预算增加122.82万元，增长21.55%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算39.00万元，比2020年年初预算增加9.00万元，增长30.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算1,058.86万元，比2020年年初预算增加181.76万元，增长20.72%。主要用于基本事业保洁、绿化支出等。
“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算4,497.32万元，比2020年年初预算增加2,341.02万元，增长108.57%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、优美大街建设、社区公共服务配套设施、垃圾分类、地下室清理等其他辖区事务。
8、“农林水支出”（类）2020年度决算750.01万元，比2020年年初预算增加732.01万元，增长4,066.72%。其中：
“农业农村”（款）2020年度决算162.89万元，比2020年年初预算增加162.89万元，增长100.00%。主要用于功能疏解专项资金。
“林业和草原”（款）2020年度决算20.00万元，比2020年年初预算增加20.00万元，增长100.00%。主要用于首都绿化美化创建工作等。
“水利”（款）2020年度决算0.67万元，比2020年年初预算增加0.67万元，增长100.00%。主要用于大中型水库后期扶持农转非培训补贴。
“其他农林水支出”（款）2020年度决算566.44万元，比2020年年初预算增加548.44万元，增长3,046.89%。主要用于功能疏解、人口调控。
9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：
“应急管理事务”（款）2020年度决算5.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。
 四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度政府性基金预算财政拨款支出954.93万元，主要用于以下方面（按大类）：其他支出2.68万元，占本年财政拨款支出0.28%；抗疫特别国债安排的支出952.25万元，占本年财政拨款支出99.72%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
     1、“其他支出”（类）2020年度决算2.68万元，比2020年年初预算增加2.68元，增长0.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算2.68万元，比2020年年初预算增加2.68万元，增长100.00%。主要用于全民健身示范街道和体育特色乡镇项目。
2、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算952.25万元，比2020年年初预算增加952.25元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”（款）2020年度决算952.25万元，比2020年年初预算增加952.25万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,457.36万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。 
 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况
   “三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数13.05万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算17.95万元减少4.90万元。其中：
     1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。
     2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.70万元减少1.70万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
    3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数13.05万元，比2020年年初预算数16.25万元减少3.20万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数13.05万元，比2020年年初预算数16.25万元减少3.20万元，主要原因严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费1.31万元。
二、机关运行经费支出情况
    2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计282.83万元。
三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额102.44万元，其中：政府采购货物支出79.29万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出23.15万元。授予中小企业合同金额79.06万元，占政府采购支出总额的77.18%，其中：授予小微企业合同金额55.73万元，占政府采购支出总额的54.40%。
四、国有资产占用情况
    2020年车辆11台，155.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算10.00万元。
六、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
    4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

     第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 
    一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府左家庄街道办事处2020年度部门整体绩效目标是1、疏解整治促提升专项行动工作。拆除违法建设、整治占道经营点、取缔无证无照餐饮单位、完成劳动保障监察。2、保障地区绿化保洁，创建城市优美环境。3、推进背街小巷环境整治提升工程。以管理建立长效机制，以优美大街、环境提升工程打造街区景观，以全要素小区形成社区品牌，以点带面，全面提升街区综合功能和环境品质。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况按照辖区内保洁243,528.7平米,绿化260,026.94平米的标准，进行日常保洁管理，绿化养护。保持辖区整体绿化、环境稳步提升；针对老旧小区周边环境整治，以及清洗粉饰和改造建筑物外立面；拆除规范牌匾标识；清理、粉饰和完善交通市政设施和公共服务设施；拆除废弃线杆和废弃烟囱；梳理架空线；平整场地；新建和修复围墙围栏；安装修复防护栏；整修道路和硬化地面等。分时段、分步骤持续推进，打造城市品牌，提升城市品质，统筹推进疏功能、稳增长、保安全、惠民生。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的2.50%，涉及金额6,649.821万元，评价结果本部门严格按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目执行进行有效控制，确保项目资金的使用效益。总体分析来看，大多数项目运行正常或基本正常，表明多数项目投入环节操作规范、依据明确，过程环节管理严密有效，产出环节能够按时完成计划。
 二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告 

 详见附件

公共服务经费

民生家园

疫情防控-产业经费

疫情防控-街道和谐促进员

直达资金-公益性就业组织经费1

直达资金-公益性就业组织经费2

 报表附件