北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处2020年度部门决算

目    录

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

十、政府采购情况表

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

第四部分  2020年部门绩效评价情况

 

 
 
 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

报表详见附件。

 

第二部分  2020年度部门决算说明

 

一、部门基本情况

 

（一）机构设置、职责

 

潘家园街道办事处内设六办一队一委三中心，分别为：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室；综合行政执法队；街道纪工委；事业单位：便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心。

 

潘家园街道办事处的主要职责是：

 

(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

 

(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

 

(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

 

(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

 

(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

 

(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

 

(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

 

(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

 

(9)承办区政府交办的其他事项。

 

（二）人员构成情况

 

行政编制96人，实有人数86人；事业编制45人，实有人数40人。

 

二、收入支出决算总体情况说明

 

2020年度收、支总计23,043.38万元，比上年减少1,355.57万元，下降5.56%。

 

（一）收入决算说明

 

2020年度本年收入合计21,102.53万元，比上年减少1,517.13万元，下降6.71%，其中：财政拨款收入20,927.19万元，占收入合计的99.17%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入175.34万元，占收入合计的0.83%。

 

（二）支出决算说明

 

2020年度本年支出合计21,271.01万元，比上年增加379.61万元，增长1.82%，其中：基本支出4,677.68万元，占支出合计的21.99%；项目支出16,593.33万元，占支出合计的78.01%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

 

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出18,239.14万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,393.65万元，占本年财政拨款支出13.12%；公共安全支出192.59万元，占本年财政拨款支出1.05%；文化旅游体育与传媒支出52.99万元，占本年财政拨款支出0.29%；社会保障和就业支出8,741.64万元，占本年财政拨款支出47.93%；卫生健康支出608.57万元，占本年财政拨款支出3.34%；节能环保支出359.87万元，占本年财政拨款支出1.97%；城乡社区支出5,166.90万元，占本年财政拨款支出28.33%；农林水支出717.93万元，占本年财政拨款支出3.94%；灾害防治及应急管理支出5.00万元，占本年财政拨款支出0.03%。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,393.65万元，比2020年年初预算增加610.62万元，增长34.25%。其中：

 

 “政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算2,006.89万元，比2020年年初预算增加325.33万元，增长19.35%。主要用于街道办事处的机构运转及根据北京市统一政策发放职工工资等。

 

“统计信息事务”（款）2020年度决算83.02万元，比2020年年初预算增加2.26万元，增长2.80%。主要用于第七次全国人口普查和人口抽样调查工作。

 

“港澳台事务”（款）2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联事务管理。

 

“群众团体事务”（款）2020年度决算22.70万元，比2020年年初预算增加2.72万元，增长13.58%。主要用于妇女之家建设、基层团建等工作支出。

 

“组织事务”（款）2020年度决算23.38万元，比2020年年初预算增加23.38万元，增长100%。主要用于基层党组织服务群众项目等。

 

“统战事务”（款）2020年度决算0.96万元，比2020年年初预算增加0.96万元，增长100%。主要用于统战部专项治理工作。

 

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算246.43万元，比2020年年初预算增加246.43万元，增长100%。主要用于新发地批发市场商户集中隔离医学观察工作等。

 

“市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.47万元，比2020年年初预算增加6.47万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作。

 

“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算3.08万元，比2020年年初预算增加3.08万元，增长100%。主要用于重点人稳控工作。

 

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算192.59万元，比2020年年初预算增加33.21万元，增长20.83%。其中：

 

“司法”（款）2020年度决算9.60万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于“普法大讲堂”及公益法律服务相关工作。

 

“其他公共安全支出”（款）2020年度决算182.99万元，比2020年年初预算增加33.21万元，增长22.17%。主要用于城市管理指挥中心运行保障、门禁系统维护、综治维稳等工作。

 

3、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算52.99万元，比2020年年初预算增加52.99万元，增长100%。其中：

 

“文化和旅游”（款）2020年度决算42.99万元，比2020年年初预算增加42.99万元，增长100%。主要用于文明引导员补贴及文化中心提升服务水平相关工作。

 

“体育”（款）2020年度决算10.00万元，比2020年年初预算增加10.00万元，增长100%。主要用于全民健身相关工作。

 

4、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算8,741.64万元，比2020年年初预算增加3,512.23万元，增长67.16%。其中：

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算719.53万元，比2020年年初预算增加229.66万元，增长46.88%。主要用于便民服务中心机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的便民服务中心人员工资在此科目列示。

 

“民政管理事务”（款）2020年度决算3,420.42万元，比2020年年初预算减少86.35万元，下降2.46%。主要用于社区机构运转、基层党组织建设、公益事业等。

 

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算414.46万元，比2020年年初预算减少13.13万元，下降3.07%。主要用于根据北京市统一政策发放退休人员补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费等。

 

“就业补助”（款）2020年度决算539.69万元，比2020年年初预算增加539.69万元，增长100%。主要用于街乡促进就业工作和公益性就业组织补贴等。

 

“抚恤”（款）2020年度决算39.78万元，比2020年年初预算增加39.78万元，增长100%。主要用于义务兵优待金等。

 

“社会福利”（款）2020年度决算15.42万元，比2020年年初预算增加11.52万元，增长295.02%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”服务相关工作。

 

“残疾人事业”（款）2020年度决算133.02万元，比2020年年初预算增加83.48万元，增长168.50%。主要用于街乡残疾人工作、残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转等。

 

“红十字事业”（款）2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖相关工作。

 

“最低生活保障”（款）2020年度决算41.07万元，比2020年年初预算增加41.07万元，增长100%。主要用于低保、低收入对象的采暖救助。

 

“其他生活救助”（款）2020年度决算0.93万元，比2020年年初预算增加0.93万元，增长100%。主要用于辖区低收入家庭生活补贴。

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算3,415.33万元，比2020年年初预算增加2,665.58万元，增长355.53%。主要用于地区功能疏解、背街小巷环境整治、疫情防控及对口支援等工作。

 

5、“卫生健康支出”（类）2020年度决算608.57万元，比2020年年初预算增加220.76万元，增长56.92%。其中：

 

“公共卫生”（款）2020年度决算11.49万元，比2020年年初预算增加11.49万元，增长100%。主要用于集中核酸检测期间一次性慰问补助。

 

“计划生育事务”（款）2020年度决算65.09万元，比2020年年初预算增加65.09万元，增长100%。主要用于独生子女父母补助等工作。

 

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算243.14万元，比2020年年初预算减少64.99万元，下降21.09%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

 

“医疗救助”（款）2020年度决算98.51万元，比2020年年初预算增加98.51万元，增长100%。主要用于城乡特困人员、退养人员医疗救助。

 

“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算5.20万元，比2020年年初预算增加5.20万元，增长100%。主要用于孝亲敬老主题公园及孝顺之星相关工作。

 

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算185.14万元，比2020年年初预算增加105.46万元，增长132.35%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护等工作。

 

6、“节能环保支出”（类）2020年度决算359.87万元，比2020年年初预算增加359.87万元，增长100%。其中：

 

“污染防治”（款）2020年度决算359.87万元，比2020年年初预算增加359.87万元，增长100%。主要用于垃圾分类相关工作。

 

7、“城乡社区支出”（类）2020年度决算5,166.90万元，比2020年年初预算增加1,478.52万元，增长40.09%。其中：

 

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算763.29万元，比2020年年初预算增加95.43万元，增长14.29%。主要用于综合行政执法队机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的综合执法人员工资在此科目列示。

 

“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算30.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划工作。

 

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算1,361.35万元，比2020年年初预算增加468.69万元，增长52.50%。主要用于道路保洁和绿化、道路环境整治、优美大街环境提升等。

 

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算3,012.25万元，比2020年年初预算增加914.40万元，增长43.59%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设等。

 

8、“农林水支出”（类）2020年度决算717.93万元，比2020年年初预算增加699.93万元，增长3,888.48%。其中：

 

“农业农村”（款）2020年度决算149.14万元，比2020年年初预算增加149.14万元，增长100%。主要用于地区功能疏解工作。

 

“水利”（款）2020年度决算0.95万元，比2020年年初预算增加0.95万元，增长100%。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴。

 

“其他农林水支出”（款）2020年度决算567.83万元，比2020年年初预算增加549.83万元，增长3,054.62%。主要用于地区功能疏解、人口调控等工作。

 

9、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。其中：

 

“应急管理事务”（款）2020年度决算5.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于安全生产执法工作。

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

2020年度政府性基金预算财政拨款支出2,974.44万元，主要用于以下方面（按大类）：抗疫特别国债安排的支出2,974.44万元，占本年财政拨款支出100.00%。

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

1、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算2,974.44万元，比2020年年初预算增加2,974.44元，增长100%。其中：

 

“基础设施建设”（款）2020年度决算2,974.44万元，比2020年年初预算增加2,974.44万元，增长100%。主要用于老旧小区综合整治工作。

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 本年度无此项经费。

 

六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,677.68万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置。

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数7.62万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算10.88万元减少3.26万元。其中：

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.00万元，与2020年预算下达数0.00万元持平。主要原因：本年无因公出国（境）费用；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0.00万元。

 

2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.85万元减少1.85万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数7.62万元，比2020年年初预算数9.03万元减少1.41万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，与2020年年初预算数0.00万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数7.62万元，比2020年年初预算数9.03万元减少1.41万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.52万元。

 

二、机关运行经费支出情况

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计359.13万元。

 

三、政府采购支出情况

 

2020年政府采购支出总额9,041.00万元，其中：政府采购货物支出53.60万元，政府采购工程支出7,354.64万元，政府采购服务支出1,632.76万元。授予中小企业合同金额7,469.65万元，占政府采购支出总额的82.62%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

 

四、国有资产占用情况

 

2020年本部门车辆5台，金额95.02万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

五、政府购买服务支出说明

 

2020年政府购买服务决算333.72万元。

 

六、专业名词解释

 

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

     第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

一、绩效评价工作总体开展情况

 

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府潘家园街道办事处2020年度部门整体绩效目标是以“稳进优实”为总基调，以基层建设年为抓手，以落实管党治党责任为保障，持续推进“宜居、平安、幸福、文化、活力”五大家园体系建设。部门整体支出绩效目标完成情况较好，绩效实现情况主要体现在：一是抓统筹、严防控，疫情战役取得实效。二是守初心、担使命，自身建设不断加强。三是夯基础、重品质，城市面貌持续改善。四是办实事、惠民生，群众生活更加幸福。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目4个，占部门项目总数的2.21%，涉及金额4337.59万元，评价结果良好。

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

详见附件。

 

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