北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处2020年决算
日期：2021-09-01 来源：香河园街道 打印页面 关闭页面
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目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
(一)机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。
下设全额拨款事业单位3个,包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道便民服务中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道退役军人服务站牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民活动中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道党群活动中心牌子。北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道中心幼儿园、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版香河园街道东里幼儿园。
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
行政编制82人，实有人数72人；事业编制35人，实有人数31人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计20974.03万元，比上年增加2391.44万元，增长12.87%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计18963.39万元，比上年增加1714.09万元，增长9.94%，其中：财政拨款收入18867.83万元，占收入合计的99.50%；其他收入95.56万元，占收入合计的0.50%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计18773.93万元，比上年增加2333.56万元，增长14.19%，其中：基本支出3820.29万元，占支出合计的20.35%；项目支出14953.64万元，占支出合计的79.65%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出12313.23万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出1823.16万元，占本年财政拨款支出14.81%；公共安全支出301.20万元，占本年财政拨款支出2.45%；教育支出0.22万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出26.46万元，占本年财政拨款支出0.21%；社会保障和就业支出5133.32万元，占本年财政拨款支出41.69%；卫生健康支出405.21万元，占本年财政拨款支出3.29%；节能环保支出199.71万元，占本年财政拨款支出1.62%；城乡社区支出4329.43万元，占本年财政拨款支出35.16%；农林水支出89.47万元，占本年财政拨款支出0.73%；灾害防治及应急管理支出5.05万元，占本年财政拨款支出0.04%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算1823.16万元，比2020年年初预算增加243.13万元，增长15.39%。其中：
“政府办公厅(室)及相关机构事务”(款)2020年度决算1763.20万元，比2020年年初预算增加228.53万元，增长14.89%。主要用于我街道办事处的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“统计信息事务”(款)2020年度决算35.07万元，比2020年年初预算增加0.18万元，增长0.52%。主要用于人口抽样调查和人口普查。
“港澳台事务”(款)2020年度决算0.72万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于侨联工作经费。
“群众团体事务”(款)2020年度决算11.28万元，比2020年年初预算增加1.53万元，增长15.69%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务。
“其他共产党事务支出”(款)2020年度决算1.05万元，比2020年年初预算增加1.05万元，增长100.00%。主要用于各项综治维稳工作经费。
“市场监督管理事务”(款)2020年度决算6.44万元，比2020年年初预算增加6.44万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。
“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算5.40万元，比2020年年初预算增加5.40万元，增长100.00%。主要用于稳控工作。
2、“公共安全支出”(类)2020年度决算301.20万元，比2020年年初预算增加192.59万元，增长177.32%。其中：
“司法”(款)2020年度决算7.09万元，比2020年年初预算减少0.11万元，下降1.53%。主要用于普法宣传、村居公益法律服务补贴。
“其他公共安全支出”(款)2020年度决算294.12万元，比2020年年初预算增加192.71万元，增长190.03%。主要用于城市管理指挥中心运行保障经费、综治维稳中心经费、值班巡逻补助、门禁系统维护经费。
3、“教育支出”(类)2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。其中：
“进修及培训”(款)2020年度决算0.22万元，比2020年年初预算增加0.22万元，增长100.00%。主要用于党校分校工作经费。
4、“文化旅游体育与传媒支出”(类)2020年度决算26.46万元，比2020年年初预算增加26.46万元，增长100.00%。其中：
“文化和旅游”(款)2020年度决算16.70万元，比2020年年初预算增加16.70万元，增长100.00%。主要用于文明引导员补贴、文艺团队扶持经费。
“体育”(款)2020年度决算9.75万元，比2020年年初预算增加9.75万元，增长100.00%。主要用于群众体育和国民体质测试经费。
5、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算5133.32万元，比2020年年初预算增加1772.81万元，增长52.75%。其中：
“人力资源和社会保障管理事务”(款)2020年度决算607.49万元，比2020年年初预算增加223.79万元，增长58.32%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。
“民政管理事务”(款)2020年度决算1,956.33万元，比2020年年初预算增加30.85万元，增长1.60%。主要用于社区党建经费、疫情防控一线城乡社区工作者工作补助、社区机构运转、按照北京市统一政策缴纳社工社保。
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算360.41万元，比2020年年初预算减少4.93万元，下降1.35%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
“就业补助”(款)2020年度决算75.23万元，比2020年年初预算增加75.23万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。
“抚恤”(款)2020年度决算4.29万元，比2020年年初预算增加4.29万元，增长100.00%。主要用于义务兵优待金等事务。
“社会福利”(款)2020年度决算13.23万元，比2020年年初预算增加12.21万元，增长1,197.06%。主要用于无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”和“四就近”服务管理经费。
“残疾人事业”(款)2020年度决算28.03万元，比2020年年初预算减少6.03万元，下降17.70%。主要用于街乡残疾人工作、温馨家园运转和职康运转。
“红十字事业”(款)2020年度决算2.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。
“最低生活保障”(款)2020年度决算8.39万元，比2020年年初预算增加8.39万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。
“其他生活救助”(款)2020年度决算0.63万元，比2020年年初预算增加0.63万元，增长100.00%。主要用于城乡低收入家庭生活补贴。
“其他社会保障和就业支出”(款)2020年度决算2077.29万元，比2020年年初预算增加1428.39万元，增长220.12%。主要用于老旧小区综合整治、环境整治提升、公益事业、社区疫情防控、政府购买社会组织服务、基层党组织服务群众等事务。
6、“卫生健康支出”(类)2020年度决算405.21万元，比2020年年初预算增加84.42万元，增长26.32%。其中：
“公共卫生”(款)2020年度决算7.36万元，比2020年年初预算增加7.36万元，增长100.00%。主要用于核酸检测期间一次性慰问补助经费。
“计划生育事务”(款)2020年度决算24.23万元，比2020年年初预算增加24.23万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、送温暖经费。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算210.56万元，比2020年年初预算减少40.62万元，下降16.17%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
“医疗救助”(款)2020年度决算55.05万元，比2020年年初预算增加55.05万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)、退养人员医疗待遇补助。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.20万元，比2020年年初预算增加0.20万元，增长100.00%。主要用于孝顺之星经费。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算107.81万元，比2020年年初预算增加38.20万元，增长54.88%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护工作。
7、“节能环保支出”(类)2020年度决算199.71万元，比2020年年初预算增加199.71万元，增长100.00%。其中：
“污染防治”(款)2020年度决算199.71万元，比2020年年初预算增加199.71万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类工作经费。
8、“城乡社区支出”(类)2020年度决算4329.43万元，比2020年年初预算增加1302.22万元，增长43.02%。其中：
“城乡社区管理事务”(款)2020年度决算552.87万元，比2020年年初预算增加98.38万元，增长21.65%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资、社保在此科目列示。
“城乡社区规划与管理”(款)2020年度决算30.00万元，比2020年年初预算增加0.00万元，增长0.00%。主要用于街区责任规划师工作。
“城乡社区环境卫生”(款)2020年度决算1354.68万元，比2020年年初预算增加403.59万元，增长42.43%。主要用于基本事业费保洁、绿化支出、优美大街建设、环境整治提升、辖区内建筑物屋顶牌匾标识规范。
“其他城乡社区支出”(款)2020年度决算2391.88万元，比2020年年初预算增加800.25万元，增长50.28%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、民生家园建设、老积极分子人员经费、街道临时救助。
9、“农林水支出”(类)2020年度决算89.47万元，比2020年年初预算增加71.47万元，增长397.06%。其中：
“农业农村”(款)2020年度决算12.47万元，比2020年年初预算增加12.47万元，增长100.00%。主要用于功能疏解专项资金。
“水利”(款)2020年度决算0.45万元，比2020年年初预算增加0.45万元，增长100.00%。主要用于大中型水库移民后期扶持工作。
“其他农林水支出”(款)2020年度决算76.55万元，比2020年年初预算增加58.55万元，增长325.28%。主要用于河长制工作经费、人口调控资金。
10、“灾害防治及应急管理支出”(类)2020年度决算5.05万元，比2020年年初预算增加0.05万元，增长1.00%。其中：
“应急管理事务”(款)2020年度决算5.05万元，比2020年年初预算增加0.05万元，增长1.00%。主要用于安全生产执法工作。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度政府性基金预算财政拨款支出6424.33万元，主要用于以下方面(按大类)：城乡社区支出132.62万元，占本年财政拨款支出2.06%；其他支出103.28万元，占本年财政拨款支出1.61%；抗疫特别国债安排的支出6188.43万元，占本年财政拨款支出96.33%。
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
1、“城乡社区支出”(类)2020年度决算132.62万元，比2020年年初预算增加132.62万元，增长100.00%。其中：
“国有土地使用权出让收入安排的支出”(款)2020年度决算132.62万元，比2020年年初预算增加132.62万元，增长100.00%。主要用于电网设施改造工程。
2、“其他支出”(类)2020年度决算103.28万元，比2020年年初预算增加103.28元，增长100.00%。其中：
“彩票公益金安排的支出”(款)2020年度决算103.28万元，比2020年年初预算增加103.28万元，增长100.00%。主要用于中央专项彩票公益金支持开展居家和社区养老服务改革试点补助资金。
3、“抗疫特别国债安排的支出”(类)2020年度决算6188.43万元，比2020年年初预算增加6188.43元，增长100.00%。其中：
“基础设施建设”(款)2020年度决算6188.43万元，比2020年年初预算增加6188.43万元，增长100.00%。主要用于老旧小区综合整治。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3820.29万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、3个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数6.46万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算16.38万元减少9.92万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0.00万元，比2020年预算下达数0.00万元增加0.00万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数1.54万元减少1.54万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.46万元，比2020年年初预算数14.84万元减少8.38万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.00万元增加0.00万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2020年决算数6.46万元，比2020年年初预算数14.84万元减少8.38万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量10辆，车均运行维护费0.65万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计226.13万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额45.68万元，其中：政府采购货物支出43.43万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2.26万元。授予中小企业合同金额44.65 万元，占政府采购支出总额的97.75%，其中：授予小微企业合同金额15.00万元，占政府采购支出总额的32.84%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆10台，198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算428.04万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府香河园街道办事处2020年度部门整体绩效目标是贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。绿化美化辖区环境，提升辖区居民生活幸福感。部门整体支出绩效目标完成情况是已按计划完成，绩效目标已实现。对2020年部门项目支出实施绩效评价，评价项目6个，占部门项目总数的3.21%，涉及金额9196.235719万元。评价结果：我单位2020年度部门整体支出绩效完成年初既定目标，各项工作基本按照预期目标进行开展并完成，辖区内居民的幸福感也得到了相应的提升。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件