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北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府2020年度部门决算

日期：2021-09-01 来源：小红门地区打印页面 关闭页面

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府2020年度部门决算公开

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委办公室、北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府办公室批准《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。

小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门（地区）便民服务中心；⑵. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门（地区）市民活动中心；⑶. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。

小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，

执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的

人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

小红门部门行政编制96人，实际86人；事业编制48人，实际36人；长期聘用人员209人。

离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计364,771.988004万元，比上年增加145,104.041411万元，增长66.06%。

（一）收入决算说明

2020年度本年收入合计268,981.215056万元，比上年增加51,996.350517万元，增长23.96%，其中：财政拨款收入268,806.205020万元，占收入合计的99.93%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入175.010036万元，占收入合计的0.07%。

（二）支出决算说明

2020年度本年支出合计363,791.945269万元，比上年增加241,587.106860万元，增长197.69%，其中：基本支出4,506.344517万元，占支出合计的1.24%；项目支出359,285.600752万元，占支出合计的98.76%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出112,284.865011万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,122.054942万元，占本年财政拨款支出1.89%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出869.138800万元，占本年财政拨款支出0.77 %；教育支出950.009598万元，占本年财政拨款支出0.85 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出51.880000万元，占本年财政拨款支出0.05%；社会保障和就业支出4,761.869541万元，占本年财政拨款支出4.24%；卫生健康支出677.352793万元，占本年财政拨款支出0.60%；节能环保支出111.230650万元，占本年财政拨款支出0.10%；城乡社区支出6,986.624762万元，占本年财政拨款支出6.22%；农林水支出95,732.638125万元，占本年财政拨款支出85.26%；交通运输支出14.486800万元，占本年财政拨款支出0.01%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出7.579000万元，占本年财政拨款支出0.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,122.054942万元，比2020年年初预算增加321.725242万元，增长17.87%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算1,969.712019万元，比2020年年初预算增加284.333219万元，增长16.87%。主要用于乡政府的机构运转及根据北京市统一政策发放行政在职人员工资等。

“统计信息事务”（款）2020年度决算76.968800万元，比2020年年初预算增加1.765200万元，增长2.35%。主要用于人口抽样调查和全国经济普查等工作。

“群众团体事务”（款）2020年度决算13.347290万元，比2020年年初预算增加1.321190万元，增长10.99%。主要用于基层团建和妇女之家建设等工作经费。

“组织事务”（款）2020年度决算22.072633万元，比2020年年初预算增加0.952633万元，增长4.51%。主要用于村干部基本待遇和基本保障经费。

“宣传事务”（款）2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100%。主要用于扫黑除恶宣传工作。

“其他共产党事务支出”（款）2020年度决算9.896800万元，比2020年年初预算增加3.295600万元，增长49.92%。主要用于各项综治维稳工作经费。

“市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.457400万元，比2020年年初预算增加6.457400万元，增长100%。主要用于食品药品安全工作经费。

“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算21.600000万元，比2020年年初预算增加21.600000万元，增长100%。主要用于重点人稳控工作。

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算869.138800万元，比2020年年初预算增加46.455400万元，增长5.65%。其中：

“公安”（款）2020年度决算58.333400万元，比2020年年初预算增加5.000000万元，增长9.37%。主要用于民警驻区、城市管理指挥中心运行保障。

“司法”（款）2020年度决算9.100000万元，比2020年年初预算持平。主要用于普法宣传、人民调解经费、村居法律服务。

“其他公共安全支出”（款）2020年度决算801.705400万元，比2020年年初预算增加41.455400万元，增长5.45%。主要用于小红门乡最高法周边安全稳定工作。

3、“教育支出”（类）2020年度决算950.009598万元，比2020年年初预算减少34.470402万元，下降3.50%。其中：

“普通教育”（款）2020年度决算949.080000万元，比2020年年初预算减少35.400000万元，下降3.60%。主要用于学前教育工作。

“其他教育支出”（款）2020年度决算0.929598万元，比2020年年初预算增加0.929598万元，增长100%。主要用于大学生村官经费。

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算51.880000万元，比2020年年初预算增加51.880000万元，增长100%。其中：

“文化和旅游”（款）2020年度决算41.880000万元，比2020年年初预算增加41.880000万元，增长100%。主要用于文明引导员经费。

“体育”（款）2020年度决算10.000000万元，比2020年年初预算增加10.000000万元，增长100%。主要用于全民建设工作。

5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算4,761.869541万元，比2020年年初预算增加1,532.318141万元，增长47.45%。其中：

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算450.547079万元，比2020年年初预算增加175.737079万元，增长63.95%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

“民政管理事务”（款）2020年度决算1,600.860849万元，比2020年年初预算减少92.460551万元，下降5.46%。主要用于社区机构运转、社区工作者、基层党组织建设等社区公共服务项目。

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算396.469866万元，比2020年年初预算减少14.586134万元，下降3.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

“就业补助”（款）2020年度决算51.898700万元，比2020年年初预算增加51.898700万元，增长100%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

“抚恤”（款）2020年度决算12.877800万元，比2020年年初预算增加12.877800万元，增长100%。主要用于义务兵优待金。

“社会福利”（款）2020年度决算78.808800万元，比2020年年初预算增加78.744800万元，增长123,038.75%。主要用于城乡无丧葬补助居民丧葬补贴、政策性农转居人员补贴。

“残疾人事业”（款）2020年度决算128.323370万元，比2020年年初预算减少4.246630万元，下降3.20%。主要用于残疾人温馨家园和职业康复劳动基地运转。

“红十字事业”（款）2020年度决算77.257650万元，比2020年年初预算减少52.142350万元，下降40.30%。主要用于街乡残疾人工作、关爱生命与健康温暖工程。

“最低生活保障”（款）2020年度决算31.658868万元，比2020年年初预算增加31.658868万元，增长100%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

“其他生活救助”（款）2020年度决算1.016250万元，比2020年年初预算增加1.016250万元，增长100%。主要用于城乡低收入家庭补贴。

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算1,932.150309万元，比2020年年初预算增加1,343.820309万元，增长228.41%。主要用于社区村疫情防控工作经费、基层党组织服务群众经费。

6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算677.352793万元，比2020年年初预算增加159.398493万元，增长30.77%。其中：

“公共卫生”（款）2020年度决算8.975000万元，比2020年年初预算增加8.975000万元，增长100%。主要用于集中核酸检测期间经费。

“计划生育事务”（款）2020年度决算31.623200万元，比2020年年初预算增加31.623200万元，增长100%。主要用于独生子女父母奖励。

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算244.606249万元，比2020年年初预算减少48.693751万元，下降16.60%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

“医疗救助”（款）2020年度决算115.808039万元，比2020年年初预算增加115.808039万元，增长100%。主要用于城乡特困人员医疗救助。

“老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算0.200000万元，比2020年年初预算增加0.200000万元，增长100%。主要用于孝顺之星经费。

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算276.140305万元，比2020年年初预算增加51.486005万元，增长22.92%。主要用于街乡病媒消杀经费。

7、“节能环保支出”（类）2020年度决算111.230650万元，比2020年年初预算增加111.230650万元，增长100%。其中：

“污染防治”（款）2020年度决算111.230650万元，比2020年年初预算增加111.230650万元，增长100%。主要用于垃圾分类第三方服务费、垃圾分类宣传指导经费、煤改电设备维护服务中心资金。

8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算6,986.624762万元，比2020年年初预算增加3,769.467762万元，增长117.17%。其中：

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算589.244719万元，比2020年年初预算增加203.264719万元，增长52.66%。主要用于旱厕改造项目，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算30.000000万元，与2020年年初预算持平。主要用于街乡责任规划师工作经费。

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4,974.107361万元，比2020年年初预算增加2,911.057561万元，增长141.10%。主要用于城乡结合部环境整治工程、自管保洁、绿化支出、环境整治提升等工作。

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算1,393.272682万元，比2020年年初预算增加655.145482万元，增长88.76%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资。

9、“农林水支出”（类）2020年度决算95,732.638125万元，比2020年年初预算增加90,875.319025万元，增长1,870.89%。其中：

“农业农村”（款）2020年度决算1,811.917635万元，比2020年年初预算增加835.698635万元，增长85.61%。主要用于文化文明及志愿服务、农村功能疏解、农村地区社区培训、村庄社会化运行维护费、拆违控违巡查队经费、农村地区和谐促进员、法律服务费等工作经费。

“水利”（款）2020年度决算205.273927万元，比2020年年初预算增加194.473927万元，增长1,800.68%。主要用于大中型水库农转费移民培训补贴、管水员补贴、小微水体治理经费。

“其他农林水支出”（款）2020年度决算93,715.446563万元，比2020年年初预算增加89,845.146463万元，增长2,321.40%。主要用于平原造林养护及流转、民生家园建设、村级公益事业补助、交通示范社区建设、办事处及社区层面服务用房运转。。

10、“交通运输支出”（类）2020年度决算14.486800万元，比2020年年初预算增加14.486800万元，增长100%。其中：

“铁路运输”（款）2020年度决算14.486800万元，比2020年年初预算增加14.486800万元，增长100%。主要用于铁路护路联防工作。

11、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算7.579000万元，比2020年年初预算增加2.579000万元，增长51.58%。其中：

“应急管理事务”（款）2020年度决算7.579000万元，比2020年年初预算增加2.579000万元，增长51.58%。主要用于安全生产执法工作等。。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度政府性基金预算财政拨款支出251,454.115906万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出0.960000万元，占本年财政拨款支出0.000382%；城乡社区支出251,397.235906万元，占本年财政拨款支出99.98%；其他支出55.920000万元，占本年财政拨款支出0.02%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算251,397.235906万元，比2020年年初预算增加251,397.235906万元，增长100%。其中：

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算251,397.235906万元，比2020年年初预算增加251,397.235906万元，增长100%。主要用于新增债券专项资金、镇海寺郊野公园建设。

2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算0.960000万元，比2020年年初预算增加0.960000元，增长100%。其中：

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2020年度决算0.960000万元，比2020年年初预算增加0.960000万元，增长100%。主要用于大中型水库移民扶持中央资金。

3、“其他支出”（类）2020年度决算55.920000万元，比2020年年初预算增加55.920000元，增长100%。其中：

“彩票公益金安排的支出”（款）2020年度决算55.920000万元，比2020年年初预算增加55.920000万元，增长100%。主要用于居家和社区养老服务试点补助资金。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出4,506.344517万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数4.975743万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算19.790000万元减少14.814257万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，比2020年预算下达数持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数1.730000万元减少1.730000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.975743万元，比2020年年初预算数18.060000万元减少13.084257万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数4.975743万元，比2020年年初预算数18.060000万元减少3.084257万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量11辆，车均运行维护费0.452340万元。

二、机关运行经费支出情况

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计332.25万元。

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5,114.680403万元，其中：政府采购货物支出0.000000万元，政府采购工程支出2,879.927731万元，政府采购服务支出2,234.752672万元。授予中小企业合同金额5,114.680403万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,314.540608万元，占政府采购支出总额的25.70%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆11台，163.107116万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算466.432600万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府部门整体绩效目标是：保障人员支出、机构正常运行支出；维护地区安全稳定；加强环境整治，整体提高地区环境卫生；保障地区民生建设；开展丰富多彩的文化体育活动等。

部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况主要体现在：进一步推进本乡环境治理，社区精神文明建设、文化教育、体育卫生、计划生育、科学普及、社区服务、居民管理、为民办实事以及其他公益事业。部门整体支出绩效目标未完成情况及原因分析主要是：小红门乡5个重点绩效项目，除“2020年农村地区党群服务中心建设经费” 经过事前绩效评审，评审后预算金额由567.8万元调减至241.42万元。因产权手续问题只发生设计费支出外，其余项目均按照要求完成资金支出。对2020年度部门项目支出实施绩效评价：评价项目6个，占部门项目总数的6.98%，涉及金额6427.5221万元。评价结果是：完成质量符合绩效目标设定的验收标准，实际完成时间在绩效目标设定完成时间内，成本控制和成本节约方面没有超出预算，环境项目提升了乡域内环境水平，达到了很好的整治效果，群众满意度提升。

二、项目支出绩效自评表

自评表详见附件

beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表
（ 2020 年度）
项目名称		农村地区党群服务中心建设（小红门地区党群服务中心建设）
主管部门		小红门乡政府					实施单位	小红门乡政府
项目负责人		张丽					联系电话	13718024635
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		567.8	241.42		6.16	10	3%	1
		其中：当年财政拨款		567.8 241.42	241.42		6.16	—	3%	—
		上年结转资金						—		—
		其他资金						—		—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
年度总体目标	该项目因产权问题，预期目标有调整，分两年完成。为打造集宣传、活动、学习、服务等为一体的综合性党建阵地。2020年具体目标是：完成前期招标立项手续，并支付相关设计费；2021年：完成后续施工手续。包括：拆除地面、墙面和顶棚等设施1042.5平方米；进行电气管线敷设、开关插座安装、灯具安装灯等水电改造1042.5平方米；适当安装空调设施，满足日常使用；展示道具达到规定要求；展示内容（发光字、立体字、展板文字等）达到展示要求。						2020年该项目因产权问题，得到财政局同意后，于10月才开始进行相关程序。已完成前期手续及项目审批，工程设计及招标工作已完成，并已支付设计费。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：室内装修（包括地面装修，墙面和顶棚改造）			1042.5平方米	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标2：水电改造（包括电气管线敷设、开关插座安装、灯具安装、给排水改造）			1042.5平方米	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标3：展示道具（各区域展示道具定制，运输，安装）			达到规定要求	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标4：空调设备（空调设备的采购，安装，调试）			达到运行要求	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标5：展示内容（发光字，立体字，展板文字等）			符合展示要求	已完成招标立项手续	3	3	无
		质量指标	指标1：拆除工程			满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准，验收通过率100%	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标2：室内装修工程			满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准，验收通过率100%	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标3：展示道具制作安装工作			满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB50210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准，验收通过率100%	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标4：水电改造工程			满足北京市建筑工程施工现场管理办法和GB0210-2018-建筑装饰装修工程质量验收标准	已完成招标立项手续	3	3	无
		时效指标	指标1：前期手续及项目审批			2020年10月	100%	3	3
			指标2：工程设计及招标			2020年10月-12月	100%	3	3	无
			指标3：装修工程施工			2021年1月-6月	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标4：竣工验收			2021年6月上旬	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标5：投入使用			2021年7月	已完成招标立项手续	3	3	无
		成本指标	指标1：建设装修			219.68万元	已完成招标立项手续	3	3	无
			指标2：招标清单控制价编制			12.47万元	100%	3	3	无
			指标3：设计费			6.16万元	100%	3	3	无
			指标4：招标代理费、监理费			3.11万元	已完成招标立项手续	3	3	无
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动地区经济发展			通过思想融合、力量聚合，推动地区经济发展	已完成招标立项手续	3	3	无
		经济效益指标	指标2：
		社会效益指标	指标1：实现对地区党建引领基层治理成果成效的宣传引导；实现区域内社会资源的有效整合和动员参与			通过对党和国家辉煌成就、乡史乡情乡韵、时代文明风尚以及地区社会建设成果的宣传展示，举办各类教育培训、开展各类活动。	按要求进行	9	8	该项目正在进行，效益还未完全发挥。
			指标2：
			指标3：
			指标4：
			指标5：实现对区域党员群众的日常接待服务			本着便利、高效的原则，从中心功能出发，调动各方力量，创新方式方法，提供党员日常服务管理、群众服务事项咨询、各种诉求接待处置、文化活动组织等多方面服务，引导地区各类群体积极参与到地区共建中来，增强地区共治活力。	按要求进行	3	3
			指标5：实现对区域党员群众的日常接待服务			有针对性地为基层党组织开展党建工作、培育党建品牌等工作提供指导，包括党建工作的整体谋划、联系服务基层、党建政策解答和业务辅导等事项。	按要求进行行	3	2	该项目正在进行，效益还未完全发挥。
		生态效益指标	指标1：打造美丽红门			将实现建筑效果的整体改造提升，改善室内使用环境，与周边环境实现和谐统一，进一步塑造美丽的形象；	按要求进行	3	2	该项目正在进行，效益还未完全发挥。
			指标2：
			……
		可持续影响指标4	指标1：满足长期需要			满足小红门地区区域化党建工作的长期需要，满足周边党群的长期使用需要。	满足小红门地区区域化党建工作的长期需要，满足周边党群的长期使用需要	3	3	无
			指标2：
			……
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：党员满意度			>90%	达到	5	5	无
			指标2：志愿者满意度			>90%	达到	5	5	无
			指标3：群众满意度			>90%	达到	5	5	无
总分								1000	88

填表人：冯玉茹联系电话： 87695822 填写日期：2021.2.20

beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表

（ 2020 年度）

项目名称

各级各类教育项目

主管部门

小红门乡政府

实施单位

小红门乡政府

项目负责人

李华

联系电话

87694800-649

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

984.48

949.08

96.4%

其中：当年财政拨款

984.48

949.08

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

为充实小红门乡中心幼儿园办园成本，按照市级文件及beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版教委通知要求，向小红门乡中心幼儿园拨付学前教育生均定额补助，旨在为适龄幼儿营造良好的教育环境。

目标完成较好。按照市级文件及beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版教委通知要求，已将上级拨付的全年生均定额补助全部发放到位。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：完成1所乡属幼儿园的市级生均定额补助发放工作

703.2

无

指标2：完成1所乡属幼儿园的区级生均定额补助发放工作

245.88

无

……

质量指标

指标1：将上级拨付的市级生均定额补助全额发放到位

703.2

无

指标2：将上级拨付的区级生均定额补助全额发放到位

245.88

无

……

时效指标

指标1：第一季度完成52%

489.51

完成较好

无

指标2：第二季度完成26%

245.7

完成较好

无

指标3：第三季度完成17%

163.8

完成较好

无

指标4：第四季度完成5%

50.07

完成较好

无

成本指标

指标1：按照市级文件的通知要求，完成对小红门乡中心幼儿园生均定额的拨付

703.2

完成较好

无

指标2：按照beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版教委的通知要求，完成对小红门乡中心幼儿园生均定额的拨付

245.88

完成较好

无

效益指标

经济效益

指标

指标1：优化办园质量，提升该园入园率

符合市级文件及beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版教委通知要求

完成较好

无

指标2：

……

社会效益

指标

指标1：使群众对学前教育质量满意度得到提升

完成较好

无

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：学前教育环境得到显着提高

完成较好

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：有效优化了办园质量及教育环境

完成较好

无

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：确保小红门乡中心幼儿园正常运转，提高学前教育环境质量，有效提升群众对学前教育质量满意度

满意度>92%

无

指标2：

……

总分

100

填表人：扈雯联系电话： 87694800-649 填写日期：2021.2.8

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（2020年度）
项目名称		公共服务经费
主管部门		北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府					实施单位		北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府
项目负责人		郭俊虹					联系电话		87694800
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值		执行率		得分
		年度资金总额		1581.4846	1160.125106		1160.125106		10		100%		10
		其中：当年财政拨款		1581.4846 1581.4846 1160.125106 10 74%	1160.125106		1160.125106 10		—		100%		—
		上年结转资金							—				—
		其他资金							—				—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障社区工作者工资、社保及公积金待遇；确保社区日常工作正常运转。						足额发放社工工资，按规定缴纳五险一金，保障社区日常工作运转正常。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			年度指标值	实际完成值	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：社工数量			116	116	5		5		无
			指标2：社区数量			10	10	5		5		无
			……
		质量指标	指标1：保障社工工资保险待遇			100%	100%	5		5		无
			指标2：保障社区正常运转			100%	100%	5		5		无
		时效指标	指标1：按时发放缴纳			100%	100%	5		5		无
			指标2：按实际发生支付社区运转经费			100%	100%	5		5		无
		成本指标	指标1：社工工资			823.57万元	823.57万元	5		5		无
			指标2：社工五险一金			308.21万元	308.21万元	5		5		无
			指标3：公用经费			28.34万元	28.34万元	5		5		无
	效益指标	经济效益指标	指标1：社工收入稳定			稳定	完成	5		5		无
		社会效益指标	指标1：推动社区事业发展			有效推动	完成	5		5		无
		可持续影响指标	指标1：社工基本生活			100%	完成	5		5		无
			指标2：社区正常运转			100%	100%	10		10		无
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：工资按时发放			100%	100%	10		10
			指标2：五险一金按时缴纳			100%	100%	10		10		无
总分								100		100

填表人：赵炳佳联系电话：87694800-670 填写日期：2021.02.10

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（2020年度）

项目名称

基本事业费

主管部门

小红门乡政府

实施单位

小红门乡政府

项目负责人

张龙

联系电话

87694799

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1861.1375

1476.24

100%

其中：当年财政拨款

1861.1375

1476.24

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

小红门乡自管绿地养护面积265093.39平方米，每平方米保洁费用15元；道路保洁面积731748.71平方米，每平方米费用20元。合计全年费用1861.1375万元。绿地养护和道路保洁标准达到区城管委要求

项目完成较好，绿地养护和道路保洁标准达到区城管委要求。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：道路及两侧便道保洁

道路保洁面积48.27万平方米

无

指标2：绿化养护

绿化养护面积26.5万平方米

无

……

质量指标

指标1：

保洁及绿化养护标准达到区环卫统一要求

无

指标2：

……

时效指标

指标1：

全年持续性工作

无

指标2：

……

成本指标

指标1：道路及两侧便道保洁

道路保洁费用1078.60万元

无

指标2：绿化养护

绿化养护费用397.64万元

无

……

效益指标

经济效益

指标

指标1：无

无

指标2：无

无

……

社会效益

指标

指标1：社会持续性影响

提升居民对政府环境工作的满意度，增强居民爱护街面环境意识

无

指标2：

……

生态效益

指标

指标1：道路环境影响

地区街道路面环境保持干净整洁，垃圾及时清运，降低街面尘土量，促进地区环境持续向好

无

指标2：

……

可持续影响指标

指标1：地区环境提升

作为长期工作，对地区环境提升长期正面影响，对居民养成爱护公共环境有长期引导作用。

无

指标2：

……

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：群众满意度

地区群众满意度90%以上。

无

指标2：

……

总分

100

填表人：孙天添联系电话：87694799 填写日期：2021.2.20

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（2020年度）

项目名称

民生家园建设经费

主管部门

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府

实施单位

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府

项目负责人

张威

联系电话

87694799

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

1000

100%

其中：当年财政拨款

1000

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按规范使用专项资金，提高小红门地区“接诉即办”工作成效、加强地区群众安全感工作、提升地区环境整治工作。

小红门乡“接诉即办”工作成绩较2019年度大幅提升；地区群众安全感指数较2019年度提高；地区环境工作长效开展提高。。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：防疫保障

143.56万

无

指标2：环境应急等保障

856.44万

无

质量指标

指标1：防疫保障

转运车辆保证专车专用、及时转运不滞留；防疫物资达到国家规定质量标准

无

指标2：环境应急等保障

符合居民需求和国家质量标准

无

时效指标

指标1：完成时限

根据工作需要及合同规定完成

无

成本指标

指标1：经费预算

1000万

无

效益指标

社会效益

指标

指标1：防疫保障

做好疫情防控工作，确保人民群众生命安去和身体健康

无

指标2：环境应急等保障

保障民生服务和推进美丽家园建设

无

生态效益指标

指标1：无

无

指标2：无

无

可持续影响指标

指标1：地区可持续发展

推进地区各项事业可持续发展

无

满意度

指标

指标1：群众安全感

地区群众安全感指数不低于90%，且较上一年度上升。

2.5

无

服务对象满意度指标

指标2：12345热线直派工作

案件响应率达到100%，解决率保持80%以上，群众满意率70%以上且较上一年度上升。

2.5

无

指标3：环境类工作

各项环境整治工作及景观布置工作，群众满意度90%以上。

2.5

无

指标4：创卫工作

群众满意度90%以上。

2.5

无

总分

100

填表人：孙天添联系电话：87694973 填写日期：2021年2月7日

beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表

2020（年度）

项目名称

小红门乡最高法信访接待室周边安全稳定工作经费

主管部门

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府

实施单位

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府

项目负责人

赵佳明

联系电话

67663077

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

759

100%

其中：当年财政拨款

759

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

确保最高法立案庭周边社会面安全稳定，整体环境提升，群众安全感满意度提升

严格落实区委区政府和小红门乡党委政府要求，切实维护了最高法立案庭周边地区安全稳定，环境明显改善，周边群众安全感和满意度得到了有效提升。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度

指标值

实际

完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：技防设施维护

75个监控控头

10万

无

指标2：西侧停车场租赁费

停车场1处

65万

无

指标3：保安工资及宿舍租金

80名保安，1处宿舍

414万

无

指标4：保障队伍人员经费

70名保障人员

210万

无

指标5：警务站和高法办办公费费

办公场地1处

60万

无

质量指标

指标1：技防设施维护

监控探头正常运转，视频录像清晰

无

指标2：西侧停车场租赁费

改善停车状况，减少路边违章停车

无

指标3：保安工资及宿舍租金

保安人员工资按时发放，提供人电住宿

无

指标4：保障队伍人员经费

保障队伍人员工资按时发放

无

指标5：警务站和高法办办公费费

提供警务站及高法办的办公场所以及保证办公用品设备正常使用

无

时效指标

指标1：完成时限

根据工作需要及合同规定完成

无

指标2：

无

……

无

成本指标

指标1：经费预算

759万

无

指标2：

无

……

无

效益指标

经济效益

指标

指标1：无

无

指标2：无

无

……

无

社会效益

指标

指标1：技防设施维护

监控探头正常运转，视频录像清晰

无

指标2：西侧停车场租赁费

改善停车状况，减少路边违章停车

无

指标3：保安工资及宿舍租金

保安人员工资按时发放，提供人电住宿

无

指标4：保障队伍人员经费

保障队伍人员工资按时发放

2.5

无

指标5：警务站和高法办办公费费

提供警务站及高法办的办公场所以及保证办公用品设备正常使用

2.5

无

生态效益

指标

指标1：无

无

指标2：无

无

……

无

可持续影响指标

指标1：无

无

指标2：无

无

……

无

满意度

指标

服务对象满意度指标

指标1：法院及相关机构

法院及相关执法机构满意度95%

无

指标2：相关服务对象

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版小红门乡人民政府2020年度部门决算

日期：2021-09-01 来源：小红门地区 打印页面 关闭页面

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