北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金盏乡人民政府2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

 

 

 

 

 

 

目    录

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

一、收入支出决算总表

 

 

 

二、收入决算表

 

 

 

三、支出决算表

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

 

 

 

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

十、政府采购情况表

 

 

 

十一、政府购买服务支出情况表

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算说明

 

 

 

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 2020年度部门决算报表

 

 

 

报表详见附件。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2020年度部门决算说明

 

 

 

一、单位基本情况

 

 

 

（一）机构设置、职责

 

 

 

1．机构设置

 

 

 

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版委机构编制委员会印发的《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合金盏乡（地区）实际，落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。其中，人大工作办公室与党群工作办公室综合设置，并在党群工作办公室加挂人大工作办公室牌子；人民武装部与平安建设办公室综合设置，并在平安建设办公室加挂人民武装部牌子；司法所与平安建设办公室综合设置，保留司法所牌子；统计所与经济发展办公室综合设置，保留统计所牌子；群团组织机关与相关党政机构综合设置。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。

 

 

 

另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

 

 

 

2.乡政府（地区办事处）的主要职责

 

 

 

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

 

 

 

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

 

 

 

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

 

 

 

（4）保护各种经济组织的合法权益。

 

 

 

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

 

 

 

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

 

 

 

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

 

 

 

（8）承办区政府交办的其他事项。

 

 

 

   （二）人员构成情况

 

 

 

    行政编制97人，实有人数88人；事业编制86人，实有人数65人。

 

 

 

   二、收入支出决算总体情况说明

 

 

 

   2020年度收、支总计160,406.765170万元，比上年减少4,478.268630万元，下降2.72%。

 

 

 

  （一）收入决算说明

 

 

 

2020年度本年收入合计127,776.573206万元，比上年减少23,305.684775万元，下降15.43%，其中：财政拨款收入127,485.302951万元，占收入合计的99.77%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入291.270255万元，占收入合计的0.23%。

 

 

 

  （二）支出决算说明

 

 

 

2020年度本年支出合计158,015.031866万元，比上年增加42,097.601516万元，增长36.32%，其中：基本支出5,587.078230万元，占支出合计的3.54%；项目支出152,427.953636万元，占支出合计的96.46%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

 

 

 

     三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2020年度一般公共预算财政拨款支出80,576.033170万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出2,757.902756万元，占本年财政拨款支出3.42%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出1,536.293929万元，占本年财政拨款支出1.91 %；教育支出1,278.552118万元，占本年财政拨款支出1.59 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出45.036478万元，占本年财政拨款支出0.06%；社会保障和就业支出8,315.187371万元，占本年财政拨款支出10.32%；卫生健康支出519.441843万元，占本年财政拨款支出0.64%；节能环保支出124.154430万元，占本年财政拨款支出0.15%；城乡社区支出6,928.018510万元，占本年财政拨款支出8.60%；农林水支出59,066.445735万元，占本年财政拨款支出73.31%；交通运输支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；资源勘探信息等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；商业服务业等支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；金融支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；住房保障支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；灾害防治及应急管理支出5.000000万元，占本年财政拨款支出0.01%。

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算2,757.902756万元，比2020年年初预算增加328.679756万元，增长13.53%。其中：

 

 

 

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2020年度决算2,552.502220万元，比2020年年初预算增加285.148220万元，增长12.58%。主要用于乡政府的机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示。

 

 

 

“统计信息事务”（款）2020年度决算70.861300万元，比2020年年初预算增加70.861300万元，增长100.00%。主要用于第七次全国人口普查工作。

 

 

 

“人力资源事务”（款）2020年度决算4.000000万元，比2020年年初预算增加4.000000万元，增长100.00%。主要用于选调生及乡村振兴协理员工作。

 

 

 

   “群众团体事务”（款）2020年度决算18.245750万元，比2020年年初预算增加2.778050万元，增长17.96%。主要用于妇女之家建设、基层团建、专职工作者及青年就业创业服务等工作经费。

 

 

 

“组织事务”（款）2020年度决算71.903529万元，比2020年年初预算增加3.263529万元，增长4.75%。主要用于村干部基本待遇及基本保障、党建课题研究工作。

 

 

 

   “其他共产党事务支出”（款）2020年度决算27.440000万元，比2020年年初预算增加20.540000万元，增长297.68%。主要用于社区值班巡逻等各项综治维稳工作经费。

 

 

 

   “市场监督管理事务”（款）2020年度决算6.469957万元，比2020年年初预算增加6.469957万元，增长100.00%。主要用于食品药品安全工作经费。

 

 

 

“其他一般公共服务支出”（款）2020年度决算6.480000万元，比2020年年初预算增加6.480000万元，增长100.00%。主要用于重点人稳控工作。

 

 

 

2、“公共安全支出”(类)2020年度决算1,536.293929万元，比2020年年初预算增加1,455.693929万元，增长1,806.07%。其中：

 

 

 

    “公安”（款）2020年度决算69.952726万元，比2020年年初预算增加9.952726万元，增长16.59%。主要用于辖区民警驻社区经费、村警务工作站建设工作。

 

 

 

     “司法”（款）2020年度决算15.100000万元，比2020年年初预算减少0.500000万元，下降3.21%。主要用于村居法律公益服务、普法宣传、人民调解等司法工作。

 

 

 

“其他公共安全支出”（款）2020年度决算1,451.241203万元，比2020年年初预算增加1,446.241203万元，增长28,924.82%。主要用于农村地区功能疏解资金、防范处理邪教等工作经费。

 

 

 

3、“教育支出”（类）2020年度决算1,278.552118万元，比2020年年初预算减少152.447882万元，下降10.65%。其中：

 

 

 

 “普通教育”（款）2020年度决算1,276.130000万元，比2020年年初预算减少154.870000万元，下降10.82%。主要用于学前教育普惠性办园补助和乡村托幼设备设施补助。

 

 

 

    “其他教育支出”（款）2020年度决算2.422118万元，比2020年年初预算增加2.422118万元，增长100.00%。主要用于大学生村官等人才工作。

 

 

 

4、“文化旅游体育与传媒支出”（类）2020年度决算45.036478万元，比2020年年初预算增加19.036478万元，增长73.22%。其中：

 

 

 

“文化和旅游”（款）2020年度决算34.358478万元，比2020年年初预算增加8.358478万元，增长32.15%。主要用于农村精神文明建设宣传、乡情村史陈列室建设等。

 

 

 

“体育”（款）2020年度决算10.678000万元，比2020年年初预算增加10.678000万元，增长100.00%。主要用于全民健身及国民体质监测工作。

 

 

 

5、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算8,315.187371万元，比2020年年初预算增加5,575.362871万元，增长203.49%。其中：

 

 

 

“人力资源和社会保障管理事务”（款）2020年度决算460.494056万元，比2020年年初预算增加187.064056万元，增长68.41%。主要用于社会保障事务所机构运转及根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的社保所人员工资在此科目列示。

 

 

 

“民政管理事务”（款）2020年度决算1,042.496093万元，比2020年年初预算增加61.449093万元，增长6.26%。主要用于社区机构运转、社区工作者、党建、公益事业等社区公共服务项目。

 

 

 

“行政事业单位养老支出”（款）2020年度决算504.217768万元，比2020年年初预算减少21.998232万元，下降4.18%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、按照北京市统一政策缴纳机关事业单位基本养老保险及职业年金等。

 

 

 

“就业补助”（款）2020年度决算18.824000万元，比2020年年初预算增加18.824000万元，增长100.00%。主要用于街乡公益性就业组织补助和促进就业工作经费。

 

 

 

“抚恤”（款）2020年度决算50.494600万元，比2020年年初预算增加50.494600万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤、义务兵优待金等事务。

 

 

 

“社会福利”（款）2020年度决算127.890600万元，比2020年年初预算增加127.826600万元，增长199,729.06%。主要用于辖区内政策性农转居人员补贴、无丧葬补助居民丧葬补贴、“四进”服务管理经费等。

 

 

 

“残疾人事业”（款）2020年度决算216.300898万元，比2020年年初预算减少5.589102万元，下降2.52%。主要用于辖区内残疾人职业康复劳动基地和残疾人温馨家园运转、残疾人工作经费等。

 

 

 

“红十字事业”（款）2020年度决算2.000000万元，比2020年年初预算增加2.000000万元，增长100.00%。主要用于关爱生命与健康温暖工程。

 

 

 

“最低生活保障”（款）2020年度决算0.780000万元，比2020年年初预算增加0.780000万元，增长100.00%。主要用于辖区内最低生活保障人员的采暖补贴支出。

 

 

 

“其他社会保障和就业支出”（款）2020年度决算5,891.689356万元，比2020年年初预算增加5,156.511856万元，增长701.40%。主要用于“两节”送温暖慰问、选调生及乡村振兴协理员等人才工作。

 

 

 

6、“卫生健康支出”（类）2020年度决算519.441843万元，比2020年年初预算减少28.998157万元，下降5.29%。其中：

 

 

 

“公共卫生”（款）2020年度决算4.270000万元，比2020年年初预算增加4.270000万元，增长100.00%。主要用于新冠疫情期间集中核酸检测补助。

 

 

 

“计划生育事务”（款）2020年度决算36.221700万元，比2020年年初预算增加36.221700万元，增长100.00%。主要用于独生子女父母补助、计划生育工作经费、人口文化阵地管理经费等。

 

 

 

“行政事业单位医疗”（款）2020年度决算246.141080万元，比2020年年初预算减少118.378920万元，下降32.48%。主要用于根据北京市统一政策支出在职行政事业人员医疗保险。

 

 

 

“医疗救助”（款）2020年度决算2.628583万元，比2020年年初预算增加2.628583万元，增长100.00%。主要用于城乡特困人员(含退离居老积极分子)医疗待遇补助。

 

 

 

 “老龄卫生健康事务”（款）2020年度决算5.200000万元，比2020年年初预算增加5.200000万元，增长100.00%。主要用于孝亲敬老主题公园建设等老龄工作。

 

 

 

“其他卫生健康支出”（款）2020年度决算224.980480万元，比2020年年初预算增加41.060480万元，增长22.33%。主要用于街乡病媒消杀、严重精神障碍患者监护等工作。

 

 

 

7、“节能环保支出”（类）2020年度决算124.154430万元，比2020年年初预算增加124.154430万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

 “污染防治”（款）2020年度决算124.154430万元，比2020年年初预算增加124.154430万元，增长100.00%。主要用于垃圾分类宣传、运行服务等工作。

 

 

 

8、“城乡社区支出”（类）2020年度决算6,928.018510万元，比2020年年初预算增加1,890.663510万元，增长37.53%。其中：

 

 

 

“城乡社区管理事务”（款）2020年度决算489.331569万元，比2020年年初预算增加96.351569万元，增长24.52%。主要用于城管队机构运转，根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的城管执法人员工资在此科目列示。

 

 

 

“城乡社区规划与管理”（款）2020年度决算30.000000万元，比2020年年初预算增加30.000000万元，增长100.00%。主要用于街区责任规划师工作。

 

 

 

“城乡社区环境卫生”（款）2020年度决算4,512.902214万元，比2020年年初预算增加1,007.144414万元，增长28.73%。主要用于辖区道路清扫保洁、绿化补助及城乡结合部地区环境整治等。

 

 

 

“其他城乡社区支出”（款）2020年度决算1,895.784727万元，比2020年年初预算增加787.167527万元，增长71.00%。主要用于事业单位机构运转及编外协管员工资支出、信访调处工作站、等其他辖区事务。

 

 

 

9、“农林水支出”（类）2020年度决算59,066.445735万元，比2020年年初预算增加52,705.306735万元，增长828.55%。其中：

 

 

 

“农业农村”（款）2020年度决算36,226.183503万元，比2020年年初预算增加35,569.192503万元，增长5,413.95%。主要用于农村地区文化体育活动、文化文明及志愿服务、村庄社区化运行维护、永久基本农田、村级事务和农民培训、农村地区社区培训、党建项目管理、党群服务中心建设、非首都功能疏解等。

 

 

 

“林业和草原”（款）2020年度决算2.700000万元，比2020年年初预算增加2.700000万元，增长100.00%。主要用于纪念林苗木及养护工作。

 

 

 

“水利”（款）2020年度决算1,558.646663万元，比2020年年初预算增加1,558.646663万元，增长100.00%。主要用于小微和黑臭水体治理、乡管沟渠管护等。

 

 

 

“其他农林水支出”（款）2020年度决算21,278.915569万元，比2020年年初预算增加15,574.767569万元，增长273.04%。主要用于民生家园建设、村级公益事业、社区层面公益性用房运转、功能疏解、街乡河长制工作、美丽乡村建设、人居环境整治、平原造林及平原生态林养护和土地流转等。

 

 

 

10、“灾害防治及应急管理支出”（类）2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“应急管理事务”（款）2020年度决算5.000000万元，比2020年年初预算增加5.000000万元，增长100.00%。主要用于安全生产执法、政策宣传工作。

 

 

 

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 

 

 

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 

 

 

2020年度政府性基金预算财政拨款支出77,306.630996万元，主要用于以下方面（按大类）：社会保障和就业支出1.740000万元，占本年财政拨款支出0.002251%；城乡社区支出62,716.289937万元，占本年财政拨款支出81.13%；其他支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；抗疫特别国债安排的支出14,588.601059万元，占本年财政拨款支出18.87%。

 

 

 

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 

 

 

1、“城乡社区支出”（类，下同）2020年度决算62,716.289937万元，比2020年年初预算增加62,716.289937万元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“国有土地使用权出让收入安排的支出”（款）2020年度决算62,716.289937万元，比2020年年初预算增加62,716.289937万元，增长100.00%。主要用于金盏森林公园建设、非首都功能疏解环境整治贷款贴息。

 

 

 

   2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算1.740000万元，比2020年年初预算增加1.740000元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“大中型水库移民后期扶持基金支出”（款）2020年度决算1.740000万元，比2020年年初预算增加1.740000万元，增长100.00%。主要用于大中型水库农转非移民培训补贴。

 

 

 

3、“抗疫特别国债安排的支出”（类）2020年度决算14,588.601059万元，比2020年年初预算增加14,588.601059元，增长100.00%。其中：

 

 

 

“基础设施建设”（款）2020年度决算14,588.601059万元，比2020年年初预算增加14,588.601059万元，增长100.00%。主要用于金盏森林公园土地整理及建设。

 

 

 

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

 

 

 

  本年度无此项经费。

 

 

 

   六、财政拨款基本支出决算情况说明

 

 

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,587.078230万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

 

 

 

   一、“三公”经费财政拨款决算情况

 

 

 

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、1个参照公务员法管理事业单位、4个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数16.965603万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算31.690000万元减少14.724397万元。其中：

 

 

 

1.因公出国（境）费用。2020年决算数0.000000万元，与2020年预算下达数0.00万元持平。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。

 

 

 

2.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数2.240000万元减少2.240000万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

 

 

 

3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数16.965603万元，比2020年年初预算数29.450000万元减少12.484397万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.000000万元，与2020年年初预算数0.000000万元持平。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数16.965603万元，比2020年年初预算数29.450000万元减少12.484397万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量16辆，车均运行维护费0.942534万元。

 

 

 

   二、机关运行经费支出情况

 

 

 

2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计474.357812万元。

 

 

 

三、政府采购支出情况

 

 

 

2020年政府采购支出总额40,464.331622万元，其中：政府采购货物支出16.301045万元，政府采购工程支出32,784.300667万元，政府采购服务支出7,663.729910万元。授予中小企业合同金额9,802.535100万元，占政府采购支出总额的24.23%，其中：授予小微企业合同金额2,649.674346万元，占政府采购支出总额的6.55%。

 

 

 

四、国有资产占用情况

 

 

 

2020年车辆34台，529.368372万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

 

 

 

五、政府购买服务支出说明

 

 

 

  2020年政府购买服务决算4,744.565932万元。

 

 

 

  六、专业名词解释

 

 

 

    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

 

    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

   3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 

 

 

   4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。 

 

 

 

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 

 

 

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 

 

 

 

    

 

 

 

 第四部分  2020年度部门绩效评价情况

 

 

 

  一、绩效评价工作总体开展情况

 

 

 

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金盏乡人民政府2020年度部门整体绩效目标是按业务科室拨款需求及项目进展情况，严格审核各项材料，及时、足额拨付款项，支出进度达标。2020年部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况：日常我部门按照各项目资金使用规范及合同规定，严格审核材料完整性、规范性，重大项目严格履行“三重一大”程序，及时、足额拨付款项。规范资金使用，推进财政资金绩效目标管理，严格控制资金运行成本。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目16个，占部门项目总数的5.14%，涉及金额48,499.791059万元。其中，涉及中央对地方转移支付项目3个，分别是温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园建设工程、温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园土地整理项目、2020年义务兵优待金（直达资金），涉及资金14,610.061059万元。评价项目均达到预期目标。

 

 

 

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

 

 

 

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。具体评价情况如下：

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人：贾文夷        联系电话：843334429     填写日期：2021.2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人： 殷笑尘         联系电话：84334339       填写日期：2021.2.2

 

 

 

 

 

 

填表人：刘宇星、扎西    联系电话：84333266 /4227     填写日期：2021.2.2

 

 

 

 

 

 

填表人：刘树峰         联系电话：84333173       填写日期：2021.2.4

 

 

 

填表人： 刘树峰           联系电话：84333173      填写日期：2021.2.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填表人： 张保霞         联系电话：84333179     填写日期：2021.2.3

 

 

 

填表人：吴楠              联系电话：84334328       填写日期：2021.2.4

 

 

 

 

 

 

填表人：吴楠        联系电话：84334328             填写日期：2021.2.4

 

 

 

 

 

 

填表人：吴楠            联系电话：84334328       填写日期：2021.2.4

 

 

 

 

 

 

填表人： 高洋         联系电话：84334328     填写日期：2020.2.4

 

 

 

填表人： 吴潇潇        联系电话： 84334761       填写日期：2021.2.4

 

 

 

 

 

 

填表人：郭海英        联系电话：84334341         填写日期：2021.2.4

 

 

 

填表人： 高洋       联系电话：84334782       填写日期：2021.2.4

 

 

 

金盏森林公园转移支付2020年度绩效自评报告

 

 

 

 

 

 

一、绩效目标分解下达情况

 

 

 

2020年金盏森林公园土地整理项目下达中央财政资金3454.26万元，金盏森林公园建设项目下达中央财政资金是11134.33万元。两项资金分别用于土地整理和公园建设实施中。土地整理总目标为：通过对已经拆除的场地内建筑垃圾进行无害化处理或者综合利用，使土层厚度、土质质量达到种植条件，从而起到增强抵御自然灾害的能力，改善生态景观的效果。公园建设项目的总目标为：完成278.1公顷的公园建设，其中新植252.33公顷，改造提升25.77公顷。

 

 

 

项目具体绩效指标

 

（1）土地整理项目

 

 

 

     ①产出数量指标：

 

 

 

指标1：整理土地，堆筑地形、回填种植土：中直达资金3454.27万元，涉及土地面积是698亩。

 

 

 

指标2：对已拆除的土地进行集中整理：包括土方回填，建筑垃圾综合利用改善土质条件，回填种植土，达到后期的种植条件。

 

 

 

‚产出质量指标：

 

 

 

指标1：覆盖面积达标：对于整理出来的土地进行种植土覆盖，覆盖面积达到100%，覆土厚度达到200%。。

 

 

 

指标2：土壤要求达标：土壤要求达到沙壤土并砾石含量达到5-10%,土层厚度应大于200厘米，复土层内不含大于7厘米的石块，粒经为0.1-1.0之间为砾石。

 

 

 

ƒ产出进度指标：

 

 

 

指标1：组织实施阶段：2019年3月2日成立公园建设指挥部，设置组织机构并完善工作方案和工作机制，实施工程的招投标工作。

 

 

 

指标2：施工阶段：2019年4月4日，与参建单位接洽并进场，完善施工合同并进行施工作业。

 

 

 

④产出成本指标：

 

 

 

指标1：中央直达资金：3454.27万元

 

 

 

指标2：工程费：施工工程费3335.67万元，工程监理费68.49万元，工程管理费50.1万元。

 

 

 

指标3：工程款支付比例：按合同约定比例支付，不拖欠和挪用

 

 

 

⑤效益指标：

 

 

 

指标1：生态效益：项目实施后，可以吸引周边动物群落回迁，从而增加动物群落多样性，达到当地植物、动物群落的动态平衡。防治水土流失，防止土地退化，改善水土和动物生态环境，对空气质量和局部小气候也可能产生影响。

 

 

 

指标2：社会效益：通过项目实施，将会改善项目周边居民的生活环境，提高生活质量，较好的解决建设用地和人居环境的矛盾，进而展示朝阳经济调整发展的现代。

 

 

 

指标3：经济效益：本项目属于改善环境的基础设施建设项目，直接经济效益不明显，但对于具有良好的生态环境效益和社会效益，项目建设意义重大，具有较好的国民经济效益。

 

 

 

⑥服务对象满意度指标：

 

 

 

指标1：惠及周边居民：项目与所在地存在互适性，体现了人与社会、经济、生态环境的良好互动，由于项目还在施工中因此尚未进行满意度调查。

 

 

 

（2）公园建设项目

 

 

 

     ①产出数量指标：

 

 

 

指标1：完成新植绿化面积：225.66公顷，其中中央直达资金涉及65.67公顷。

 

 

 

指标2：完成改造提升面积：25.77公顷，其中中央直达资金涉及14.53公顷。

 

 

 

②产出质量指标：

 

 

 

指标1：苗木进场及种植质量检验：苗木规格及种植要求符合设计图纸及规范规程要求(主要有：公园设计规范、园林绿化工程施工及验收规范、园林绿地灌溉工程技术规程、绿化种植土壤、观赏灌木修建规范等)。

 

 

 

指标2：基础设施质量检验：基础设施建设100%通过验收，符合设计图纸及规范规程要求，(主要规范建筑工程施工质量验收统一标准、建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范、混凝土结构工程施工质量验收规范等)。

 

 

 

指标3：其他项目过程质量检验：100%合格，符合设计图纸及规范规程要求，主要有建设工程施工现场安全防护、场容卫生及消防保卫标准、施工企业安全生产评价标准等。

 

 

 

③产出进度指标：

 

 

 

指标1：前期准备目标：2019年8月至9月，完成招标控制价及清单编制，项目管理、审计咨询及施工招标采购，监理由市园林局招采。

 

 

 

指标2：施工目标：进度拽标完成率100%。

 

 

 

指标3：施工过程验收目标：与工程进展同步，上一道工序验收合格，方可允许进行下道工序。

 

 

 

指标4：施工过程绿化养护目标：维护和绿化率100%。

 

 

 

④产出成本指标：

 

 

 

指标1：总成本目标：3454.27万元

 

 

 

指标2：工程费：中央直达资金11134.33万元：审计咨询费26.52万元，项目管理费104.33万元，燕波监理费190.377万元，中景恒基监理费8.33万元，施工费10804.77万元。。

 

 

 

指标3：工程款支付目标：按合同约定比例支付，不拖欠工程款。

 

 

 

⑤效益指标：

 

 

 

指标1：经济效益：提升金盏乡环境质量、提高金盏乡城市面貌，间接带动经济发展。

 

 

 

指标2：社会效益：对于隔离城市组团、改善首都空气质量，在承担生态恢复功能方面起到重要的作用。

 

 

 

指标3：环境效益：beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金盏森林公园建设工程处在二道绿隔郊野公园环，是北京市郊野公园环的组成部分，项目区周边有东坝郊野公园、常营公园、常营五里桥公园、东郊森林公园、温榆河生态走廊，将此区域绿地和公园集中连片，加强二道绿隔东北区域的连通性。

 

 

 

指标4：可持续发展效益：将金盏辖区整体环境得到有效改善，居民生活环境进一步提升。

 

 

 

⑥服务对象满意度指标：

 

 

 

指标1：周边居民满意度：满意度100%。

 

 

 

二、绩效目标完成情况分析

 

 

 

（一）资金投入情况分析。

 

 

 

 

1.项目资金使用情况分析

 

 

 

总项目涉及两部分资金，分别为市、区级财政资金和中央直达资金，此次重点对中央直达资金部分进行事后绩效评价，依据北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局《关于追加2020年抗疫特别国债 (直达资金)经费预算的通知》（朝财预内指〔2020〕第1201号(市专)，土地整理项目2020年下达中央直达资金3679.14万元，公园建设项目2020年下达中央直达资11134.33万元。中央直达资金到位后，项目单位分别明确了土地整理和公园建设两个项目的具体实施内容，资金分配的合理性具备有效的支撑依据，对资金使用做到了专款专用。具体使用情况如下：

 

 

 

（1）土地整理项目：

 

 

 

2020年到位中央直达资金3679.14万元，2020年支出直达资金3454.27万元。具体支出情况如下：

 

 

 

（2）公园建设项目：

 

 

 

2020年到位中央直达资金11134.33万元，2020年已全部支出，具体支出情况如下：

 

 

 

项目申请的资金支付执行《金盏乡经费审批及报销管理制度》的相关规定，按照“三重一大”制度规定将预算确定、工程立项、大额采购、变更洽商、竣工验收等进行集体决策，工程类资金支出，按照乡长办公会相关要求提交乡长办公会集体审议。项目相关财务制度健全，执行相关财务制度，资金使用合规。

 

 

 

2.项目组织及管理情况分析

 

项目按照《中华人民共和国招标投标法》相关规定，及京朝阳发改(审)〔2019〕87号《关于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金盏森林公园项目实施方案的批复的建设项目招标方案核准意见书》执行了招投标相关制度，落实各方主体责任，组织并完成了招投标工作。土地整理项目部分完工后，金盏乡政府组织监理单位、施工单位、设计单位对项目进行了竣工验收。根据项目实际情况，金盏乡政府编制了实施方案，并成立了工作领导小组，对项目进行督促、安排、落实布置的具体工作。依据组织管理相关规定，完成了项目申报、实施、资金支付等环节工作，项目管理制度和程序完善。

 

（二）总体绩效目标完成情况分析。

 

1.项目经济性分析

 

beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版金盏森林公园土地整理项目和公园建设项目两个项目，均采用公开招标的方式确定项目管理单位、施工单位、监理单位、咨询单位、土地管理单位，且在实施过程中有监理监管，审计等环节，项目采取了一定成本控制措施。

 

 

 

2.项目效率性分析

 

（1）项目的完成数量分析

 

 

 

在绩效目标申报表中土地整理项目数量指标设定为：“1. 整理土地，堆筑地形、回填种植土：其中直达资金3454.26万元涉及的土地面积是698亩。2. 对已拆除的土地进行集中整理：包括土方回填，建筑垃圾综合利用改善土质条件，回填种植土，达到后期的种植条件” 。公园建设项目数量指标设定为：“1. 完成新植绿化面积：225.66公顷，其中中央直达资金涉及65.67公顷。2. 完成改造提升面积：25.77公顷，其中中央直达资金涉及14.53公顷”，通过项目单位提供的月报和验收记录，两个项目涉及直达资金部分的工程量全部完成，土地整理项目完成698亩，公园建设项目完成80.2亩，直达资金部分完成情况较好，但总项目因拆迁腾退工作的进度问题部分工厂未拆掉，导致总项目只完成了一部分，土地整理项目还有320亩未施工，公园建设项目只实施绿化面积251.43公顷，其中新植乔木种植8.9万余珠，灌木种植3.4万余株，地被种植5万余平米，完成总绿化工程量的91.1%；灌溉管道系统挖槽和给水系统挖槽土方10万余立方米，灌溉管道工程7万余米，完成总工程量的71%；园内2米路、3.5米路、5米路、广场铺装等完成90%；水系土方、堆筑土山丘、生物滞留池全部完成，未实施部分仍需尽快完成。

 

 

 

（2）项目完成质量分析

 

 

 

项目实施按照要求施工，各项工程符合《园林绿化工程施工及验收规范》、《园林绿化工程施工及验收规范》、《建筑工程施工及验收规范》等规范。

 

 

 

（3）项目完成时效性分析

 

 

 

项目因拆迁腾退工作的进度问题部分工厂未拆掉，致使两个项目整体延期，土地整理项目计划竣工时间为2019年7月，公园建设项目计划竣工时间为2020年11月，截止2021年2月，两个项目均未完工。针对工程延期的原因分析及延期补充协议的签定等已经补签。

 

 

 

（三）绩效指标完成情况分析。

 

1. 项目预期目标完成情况

 

在绩效目标表中土地整理项目总体目标设定为：“通过对已经拆除的场地内建筑垃圾进行无害化处理或综合利用，使土层厚度、土质质量达到种植条件，从而做到增强抵御自然灾害的能力，改善生态景观的效果”。公园建设项目总体目标设定为：“完成251.43公顷的土地绿化种植，其中新植225.66公顷，改造提升25.77公顷，直达资金11134.33万元” 。预期目标基本实现。

 

 

 

2. 项目实施对社会的影响

 

在实施对社会的影响方面，在一定程度上会改善项目周边居民的生活环境，提高生活质量，也能展示朝阳经济调整发展的现代城市韵味，提升整个城市形象，防治水土流失，防止土地退化，改善水土、动物生态环境，提高空气质量。

 

 

 

4. 项目可持续影响

 

在可持续影响方面，在绩效目标表中土地整理项目未进行指标设定，公园建设项目指标设定为：“将金盏辖区整体环境得到有效改善，居民生活环境进一步提升”，项目的实施是贯彻十九大精神有关生态文明建设的重要体现，在一定程度上能大幅改善金盏地区的生态环境，能有效提升城市宜居环境和市民幸福指数，对以后推动生态文明和国家生态区建设的可以起到了一定的可持续影响作用。

 

 

 

3. 项目服务对象满意度

 

因项目未完工未对外开放，故未进行满意度调查，但绩效目标表中公园建设项目的周边居民满意度达到100%，服务满意度尚且缺少资料支撑。

 

 

 

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

 

 

 

（一）项目绩效目标有待细化、量化

 

 

 

总绩效目标未体现出当年应该实现的目标内容，总绩效目标针对性不足，量化程度不高。进度指标不够完善，不够合理；服务满意度指标的合理性无法判断。

 

 

 

（二）项目资金审批有待严谨

 

 

 

项目单位对于资金支出审批管理不够规范，支出审批环节不够严谨，如项目支出审批人审批意见、审批日期及相关审批人员签字等仅以签名代替审批意见。

 

 

 

（三）项目实施方案有待完善

 

 

 

项目单位未针对公园建设及土地整理两个项目的中央直达资金部分编制各自的实施方案，实施方案中在项目组织结构、人员分工、招投标及进度细化安排、工程款支付管理、对参与各方的监管、风险及应急措施、项目验收、竣工结算、资产管理及绩效管理等方面需进一步完善。

 

 

 

（四）项目组织管理有待加强

 

 

 

工期管理欠规范，项目存在整体延期，对于项目延期未签订补充协议；项目隐蔽工程管理欠规范，相关文书资料中无设计方确认签字、无复核结果意见及复核时间等信息；合同管理欠规范，项目单位针对合同条款加签了补充协议，对付款条款进行了修订，但可能存在一定的管理风险，需进一步关注。

 

 

 

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 

 

 

无

 

 

 

五、其他需要说明的问题

 

 

 

无

 

 

 

附：转移支付区域（项目）绩效目标自评表

 

 

 

（项目负责人：张强  联系电话：84334328              ）

 

 

 

温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园建设工程                     转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园建设工程
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	金盏乡人民政府
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	11134.33	11134.33		100%
			其中：中央财政资金	11134.33	11134.33		100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对整理后的土地进行绿化种植				基本完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成新植绿化面积		252.33公顷	100%	无
			完成改造提升		25.77公顷	100%	无
		质量指标	苗木质量		符合设计标准	100%	无
			基础设施质量		100%通过验收	100%	无
			项目过程其他质量检验		100%合格	100%	无
		时效指标	前期入场准备		2019年8月至9月	如期	无
			施工目标		进度指标完成率100%	100%	无
			过程验收		100%合格	100%	无
		成本指标	中央直达资金		11134.33	全部下达	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	经济效益		提升环境质量	100%达标	无
		社会效益 指标	对于隔离城市组团、改善首都空气质量有重要作用		改善空气质量	100%达标	无
		生态效益 指标	与周边区域绿地连成一片，加强二道绿隔东北区域的连通性		改善生态环境	100%达标	无
		可持续影响指标	地区整体环境得到提升，进一步增强人与自然的和谐共处		辐射周边商业	100%	无
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	根据目前对个别周边群众的问询，满意率达标		100%满意	100%达标	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。
温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园土地整理项目                        转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2020年度）
转移支付（项目）名称			温榆河公园建设等公园绿化项目-金盏森林公园土地整理项目
中央主管部门
地方主管部门					资金使用单位	金盏乡人民政府
资金情况 （万元）				全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A)
			年度资金总额：	3454.26	3454.26		100%
			其中：中央财政资金	3454.26	3454.26		100%
			地方资金
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	对马各庄村整体拆除，将腾退出的土地进行整理以至于适合种植树木，从而增强抵御自然灾害的能力，改善生态景观。				基本完成总体目标
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	将整村腾退出的土地进行集中专业化整理		698亩	100%	无
		质量指标	覆盖面积		698亩	100%	无
			土壤要求		100%达标	100%	无
		时效指标	组织实施阶段		2019年3月	如期	无
			入场施工		2019年4月	如期施工	无
		成本指标	中央直达资金		3454.26	全部下达	无
	效 益 指 标	经济效益 指标	该项目属于改善环境的基础设施建设项目，直接效益不明显，但对于具有良好的生态环境效益和社会效益具有重大意义，具有较好的国民经济效益。		100%达标	100%	无
		社会效益 指标	改善项目周边居民的生活环境，提高生活质量		100%达标	100%	无
		生态效益 指标	提高生物多样性 ，防治土地退化和水土流失		100%达标	100%	无
		可持续影响指标	对空气质量和局部小气候可产生影响			100%	无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	辐射周边百姓，提升社会群众满意度		100%满意	100%	无
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求，支付到商品和劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时，按照资金额度加权平均计算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金盏乡2020年义务兵优待金

 

 

 

项目支出绩效评价报告

 

 

 

 

 

 

一、基本情况

 

 

 

（一）项目概况。

 

 

 

2020年发放的义务兵优待金，是根据区退役军人事务局、区财政局下发的《关于调整部分优抚对象抚恤补助金标准和义务兵优待金标准的通知》（朝退役军人局发〔2019〕1号）中的标准，按照区事务局要求，八一前完成资金发放，发放对象为2018、2019年从本乡参军入伍的义务兵。我乡2018年入伍义务兵3人，2019年入伍义务兵2人，每人发放标准均为42926元，义务兵优待金总额为214630元。7月中旬，相应资金由区级拨付至乡财政零余额账户，乡退役军人服务站上报发放请示，经7月22日乡党委会过会后，全部资金通过银行转账方式，一次性发放至5名义务兵本人名下账户。

 

 

 

（二）项目绩效目标。

 

 

 

1.阶段性目标：保障义务兵政策落实，提升义务兵本人和家属满意度。

 

 

 

2.总体目标：激励军人安心服役、献身国防，勉励适龄青年积极应征入伍参军。

 

 

 

二、绩效评价工作开展情况

 

 

 

（一）绩效评价目的、对象和范围。

 

 

 

1.目的：严格落实各项指标要求，确保项目有效推进实施。

 

 

 

2.对象：现役义务兵及家属。

 

 

 

3.范围：2018、2019年入伍的义务兵及家属。

 

 

 

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

 

 

 

1.评价原则：科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明。

 

 

 

2.评价指标体系：

 

 

 

一级指标	二级指标	三级指标
决策	项目立项	立项依据充分性
		立项程序规范性
	绩效目标	绩效目标合理性
		绩效指标明确性
	资金投入	预算编制科学性
		资金分配合理性
过程	资金管理	资金到位率
		预算执行率
		资金使用合规性
	组织实施	管理制度健全性
		制度执行有效性
产出	产出数量	实际完成率
	产出质量	质量达标率
	产出时效	完成及时性
	产出成本	成本节约率
效益	项目效益	实施效益
		满意度

3.评价方法：成本效益分析法、公众评判法。

 

 

 

4.评价标准：计划标准

 

 

 

（三）绩效评价工作过程。

 

 

 

坚持评价原则和方法，落实好各项评价指标，达到评价标准，确保项目完成。

 

 

 

三、综合评价情况及评价结论

 

 

 

各项评价指标均按要求落实，项目实施顺畅，实现了阶段性和总体目标。

 

 

 

四、绩效评价指标分析

 

 

 

（一）项目决策情况。

 

 

 

义务兵优待金发放按照相关政策和上级要求落实，资金申请和发放按照乡财务制度实施，设定的绩效目标客观合理，指标明确，资金投入严格落实上级要求。

 

 

 

（二）项目过程情况。

 

 

 

区事务局按照我乡18、19年入伍义务兵人数和标准，7月中旬准确、按时拨付了相应资金。乡服务站对发放人员和标准核对无误后，按照乡财务制度要求，经请示-过会-发放，完成了资金支出。

 

 

 

（三）项目产出情况。

 

 

 

产出情况完全对应政策标准和实施目标。

 

 

 

（四）项目效益情况。

 

 

 

效益指标有效达成，服务对象满意度100%。

 

 

 

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

 

 

 

1.主要经验：一是对相关政策和要求要做到深入熟悉了解，二是根据完成时限提前做好计划安排，三是实施过程中严格按照规定程序，四是及时与服务对象沟通，了解反馈意见。

 

 

 

2.存在问题：无

 

 

 

3.原因分析：无

 

 

 

六、有关建议

 

 

 

无

 

 

 

七、其他需要说明的问题

 

 

 

无

 

 

 

八、项目支出绩效评价评分表

 

 

 

附后

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效评价评分表

 

 

 

一级指标	二级指标	分值	三级指标	分值	指标解释	得分	扣分理由
决策       (15分)	项目立项	5	立项依据充分性	3	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。	3
			立项程序规范性	2	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	2
	绩效目标	5	绩效目标合理性	3	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。	3
			绩效指标明确性	2	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。	2
	资金投入	5	预算编制科学性	3	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	3
			资金分配合理性	2	项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。	2
过程       （30分）	资金管理	15	资金到位率	5	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	5
			预算执行率	5	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	5
			资金使用合规性	5	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	5
	组织实施	15	管理制度健全性	5	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	5
			制度执行有效性	10	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	10
产出       （30分）	产出数量	10	实际完成率	10	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	10
	产出质量	10	质量达标率	10	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。	10
	产出时效	5	完成及时性	5	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	5
	产出成本	5	成本节约率	5	完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。	5
效益       （25分）	项目效益	25	实施效益	20	项目实施所产生的效益。	20
			满意度	5	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	5
合计（100分）						100

 

 

 

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