北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版管庄第二社区卫生服务中心2020年度部门决算

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2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版管庄第二社区卫生服务中心成立于2008年，是北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版卫生和计划生育委员会直属全民所有制事业单位，位于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版管庄地区瑞祥里小区，为管庄地区唯一一家社区卫生服务中心，承担着管庄地区10.2平方公里，15万人口的公共卫生、预防保健、基本医疗、中医康复、急诊急救等职能。中心整体建筑面积3878平方米，设有全科、中医、康复、妇科、儿科、口腔、预防保健、药剂、检验、放射、B超、心电图等科室,下设京通新城社区卫生服务站、惠河东里社区卫生服务站、管庄西里社区站及建东苑社区站等共4家医保定点社区卫生服务站，为社区居民提供基本的医疗卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制92人，实有人数82人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计16,131.480285万元，比上年减少77.555849万元，下降0.48%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计11,528.052165万元，比上年减少598.126405万元，下降4.93%，其中：财政拨款收入3,598.118956万元，占收入合计的31.21%；事业收入7,900.433881万元，占收入合计的68.53%；其他收入29.499328万元，占收入合计的0.26%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计11,402.602329万元，比上年271.151785万元，下降2.32%，其中：基本支出10,993.947963万元，占支出合计的96.42%；项目支出408.654366万元，占支出合计的3.58%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出3,677.825423万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出412.424632万元，占本年财政拨款支出11.21%；卫生健康支出3,265.400791万元，占本年财政拨款支出88.79%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算412.424632万元，比2020年年初预算增加6.308632万元，增长1.55%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算348.908632万元，比2020年年初预算减少56.991368万元，下降14.04%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

“抚恤”(款)2020年度决算60.104000万元，比2020年年初预算增加60.104000万元，增长100%。主要用于离退休人员去世抚恤金。

“社会福利”(款)2020年度决算3.412000万元，比2020年年初预算增加3.196000万元，增长1,479.63%。主要用于开展2019年4月至2020年上半年“四进”养老服务业务支出。

2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算3,265.400791万元，比2020年年初预算增加709.443791万元，增长27.76%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算0.040000万元，比2020年年初预算增加0.040000万元，增长100%。主要用于妇保工作宣传材料。

“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算2,820.031295万元，比2020年年初预算增加553.654295万元，增长24.43%。主要是由于中心业务发展需要工作人员增加，人员支出的增长以及中心物业费、房租、取暖费和医疗服务业务量增加带来的支出硬增长。

“公共卫生”(款)2020年度决算246.324066万元，比2020年年初预算增加190.324066万元，增长339.86%。主要用于国家基本公共卫生事业支出,包括健康教育、老年人健康管理、慢病管理、孕产妇管理、预防接种、严重精神障碍患者管理、突发公共卫生事件管理等13项公共卫生事业支出，受疫情影响，本年增加了疫情防控专项支出。

“中医药”(款)2020年度决算5.509500万元，比2020年年初预算增加5.509500万元，增长100%。主要用于中医专家下基层服务费用。

“计划生育事务”(款)2020年度决算4.900000万元，比2020年年初预算增加4.900000万元，增长100%。主要用于农村长效避孕体检业务相关材料费等。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算159.893630万元，比2020年年初预算减少73.686370万元，下降31.55%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算28.602300万元，比2020年年初预算增加28.602300万元，增长100%。主要用于儿童先心病筛查等相关费用。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出3,269.171057万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2020年“三公”经费财政拨款决算数6.942613万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算9.170000万元减少2.227387万元。其中：

1.公务接待费。2020年决算数0.000000万元，比2020年年初预算数0.810000万元减少0.810000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

2.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.942613万元，比2020年年初预算数8.360000万元,减少1.417387万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数6.942613万元，比2020年年初预算数8.360000万元,减少1.417387万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.735653万元。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额89.795000万元，其中：政府采购货物支出15.206000万元，政府采购服务支出74.589000万元。授予中小企业合同金额89.795000万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额89.795000万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆4台，45.934000万元；单价50万元以上的通用设备0台(套);单价100万元以上的专用设备0台(套).

五、政府购买服务支出说明

本年度无此项支出。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版管庄第二社区卫生服务中心2020年度部门整体绩目标是：严格预算执行，做好医疗卫生服务工作。整体支出绩效目标完成。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件