北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东湖社区卫生服务中心2020年度部门决算
日期:2021-09-02 来源:区卫生健康委 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
东湖社区卫生服务中心是一所全民所有制、一级甲等、非营利性、社管中心统筹形式下的收支两条线单位。中心现有房屋建筑面积2217平方米。中心设有中医、全科、口腔科、检验科、康复科、妇科、护理科、公卫科等科室,下设一个社区卫生服务站:北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东湖街道南湖东园社区卫生服务站。本中心承担着东湖街道等多家社会单位及辖区居民的医疗、公共卫生服务。与北京市中日友好医院结为医联体合作医院,建立双向转诊绿色通道,组织医技人员到三级医院进修,不断提高专业技术水平。三级医院专家定期到中心出诊,满足社区居民的医疗服务需求,形成“小病到社区、大病到医院、康复回社区”的有序服务格局。中心坚持“以人为本,以百姓健康为中心”的服务理念。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制20人,实有人数7人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计7,565.183556万元,比上年增加761.955537万元,增长11.20%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计6,644.246804万元,比上年减少47.580654万元,下降0.71%,其中:财政拨款收入612.148719万元,占收入合计的9.21%;上级补助收入0万元,占收入合计的0.00%;事业收入6,009.401462万元,占收入合计的90.45%;经营收入0万元,占收入合计的0.00%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计的0.00%;其他收入22.696623万元,占收入合计的0.34%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计6,636.429681万元,比上年增加733.357614万元,增长12.42%,其中:基本支出6,172.564185万元,占支出合计的93.01%;项目支出463.865496万元,占支出合计的6.99%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0.00%;经营支出0万元,占支出合计的0.00%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出632.301639万元,主要用于以下方面(按大类):社会保障和就业支出11.636000万元,占本年财政拨款支出1.84%;卫生健康支出620.665639万元,占本年财政拨款支出98.16%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算11.636000万元,比2020年年初预算减少4.66万元,下降28.60%。其中:
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算11.420000万元,比2020年年初预算减少4.62万元,下降28.8%。主要用于中心根据北京市统一政策缴纳人员养老保险、职业年金单位负担部分支出。
“社会福利”(款)2020年度决算0.216000万元,比2020年年初预算减少0.04万元,下降15.63%。主要用于辖区内离休干部高龄养老“四就近”支出。
2、“卫生健康支出”(类)2020年度决算620.665639万元,比2020年年初预算增加330.303639万元,增长113.76%。其中:
“基层医疗卫生机构”(款)2020年度决算35.938920万元,比2020年年初预算增加7.866920万元,增长28.02%。主要用于中心下属社区卫生服务站房屋租赁支出、执行基本药物制度相关支出。
“公共卫生”(款)2020年度决算563.310594万元,比2020年年初预算增加310.330594万元,增长122.67%。主要用于中心开展基本公共卫生服务及重大公共卫生服务相关支出。
“中医药”(款)2020年度决算2.435700万元,比2020年年初预算增加2.435700万元,增长100%。主要用于中心开展中医星火传承工作及名中医身边工程相关工作支出。
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算7.819975万元,比2020年年初预算减少1.490025万元,下降16.00%。主要用于中心根据北京市统一政策缴纳人员疗保险单位负担部分支出。
“老龄卫生健康事务”(款)2020年度决算0.100000万元,比2020年年初预算增加0.100000万元,增长100%。主要用于中心“孝顺之星”相关工作支出。
“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算11.060450万元,比2020年年初预算增加11.060450万元,增长100%。主要用于中心老年人医事服务费减免、返聘专家、健康促进相关工作支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
(一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
本年度无此项支出
(二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出168.436143万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元,使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.000000万元,其中:政府采购货物支出0.000000万元,政府采购工程支出0.000000万元,政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.000000万元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台,21.267500万元;单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0.000000万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版东湖社区卫生服务中心2020年度部门整体绩效目标是积极有效开展基本医疗及公共卫生服务,做好疫情防控等相关工作。部门整体支出绩效目标基本完成,绩效目标工作得到有效开展。部门整体支出绩效目标中名中医身边工程项目经费支出未完成,我中心“名中医身边工程项目”内容是与望京医院中医理疗针灸等专家合作,专家来我中心坐诊,由于2020年疫情因素影响,为避免人员聚集及防控安全等考虑,此项目未能有效开展,因此绩效目标没有全部实现。我中心将根据最新防控要求积极联系落实名中医身边工程工作,达到绩效目标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理,对项目支出进行有效控制,确保项目资金的使用效益。