北京市垂杨柳医院2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市垂杨柳医院(北京微创医院)始建于1973年， 2012年成为清华大学附属医院，2014年4月被北京市卫生计生委正式确定为三级综合医院，同年6月成为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版南部医联体牵头单位，2016年成为华北理工大学教学医院，2017年10月正式挂牌“清华大学附属垂杨柳医院”，服务区域人口一百二十万，是北京市东南部地区一所集医疗、教学、科研、预防为一体的综合性医院，是医保定点医院。医院设有47个科室,分别为党委办公室、监察科、院务部、安全保卫部、后勤保障部、物资采购部、信息工程部、人力资源部、财务经济部、医务部、护理部、质量控制部、医疗保险办公室、科研教学部、病案管理科、肿瘤中心、心脏疾病中心、呼吸疾病中心、消化疾病中心、神经疾病中心、骨与关节疾病中心、泌尿疾病中心、妇儿疾病中心、头颈疾病中心、皮肤疾病中心、麻醉医学中心、微创医疗中心、中医学中心、急救医学中心、体检中心、血管疾病中心、感染性疾病中心、特需医疗中心、综合医疗中心、影像医学中心、病理学中心、实验医学中心、药学中心、注射室、门诊护理中心、住院处、供应室、病区护理中心、重症护理中心、急救护理中心、妇婴护理中心、手术护理中心。医院的建设和发展得到北京市、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政府的高度重视，2009年12月beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政府举行了医院改扩建工程奠基仪式，2016年9月新院主体楼正式动工，2017年10月封顶，2018年底全部完工,该工程总投入资金约10亿元，医院的建筑面积达到10.9万平方米，床位750张，达到三级综合性医院的规模。

在北京市、beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政府的大力支持下，医院引进了一批高新医疗设备，如3.0T核磁、骨科手术机器人、自助发药系统、自助采血系统、移动医疗平台、移动护理平台、床旁PAD等，不仅方便了患者就医，保障了医疗安全，更改善了医疗服务质量，提高了患者就医体验。医院将秉承“仁慈博爱 精益求精”的核心价值观，遵循“精诚、协作、至真、卓越”的院训指引，不断践行“呵护生命、救死扶伤、为百姓健康保驾护航”的使命与宗旨，深入打造医院“微创技术”品牌，大力加强人才队伍建设和质量管理建设，迅速提升医院整体服务水平，为实现“百姓信赖、员工满意、行业典范、区域名院”的医院愿景，打造精益化、智慧化、国际化的新境界，更好地向广大百姓提供技术全面、特色鲜明、质量上乘、价格适度的临床医疗服务和健康保健服务不懈努力。

(二)人员构成情况

事业编制832人，实有人数689人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计118,308.032804万元，比上年减少23,428.318727万元，下降16.53%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计89,965.330434万元，比上年减少16,903.257936万元，下降15.82%，其中：财政拨款收入19,803.672780万元，占收入合计的22.01%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入69,215.182654万元，占收入合计的76.94%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入946.475000万元，占收入合计的1.05%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计71,718.053198万元，比上年减少41,472.387904万元，下降36.64%，其中：基本支出54,471.609512万元，占支出合计的75.95%；项目支出17,246.443686万元，占支出合计的24.05%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.00%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出22,376.768318万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出18.000000万元，占本年财政拨款支出0.08%；科学技术支出23.758000万元，占本年财政拨款支出0.11 %；社会保障和就业支出2,530.298500万元，占本年财政拨款支出11.31%；卫生健康支出19,804.711818万元，占本年财政拨款支出88.51%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2020年度决算18.000000万元，比2020年年初预算增加18万元，增长100.00%。其中：

“人力资源事务”(款)2020年度决算10.000000万元，比2020年年初预算增加10.000000万元，增长100.00%。主要用于医院人才培训支出。

“其他一般公共服务支出”(款)2020年度决算8.000000万元，比2020年年初预算增加8.000000万元，增长100.00%。主要用于医院其他科研支出。

2、“科学技术支出”(类)2020年度决算23.758000万元，比2020年年初预算增加23.758000万元，增长100.00%。其中：

“科学技术管理事务”(款)2020年度决算23.758000万元，比2020年年初预算增加23.758000万元，增长100.00%。主要用于科研人员实施科研项目支出。

3、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算2,530.298500万元，比2020年年初预算增加144.478500万元，增长6.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算2,437.081300万元，比2020年年初预算增加51.261300万元，增长2.15%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2020年度决算93.217200万元，比2020年年初预算增加93.217200万元，增长100.00%。主要用于发放离退休去世人员抚恤金。

4、“卫生健康支出”(类)2020年度决算19,804.711818万元，比2020年年初预算增加4,960.121818万元，增长33.41%。其中：

“卫生健康管理事务”(款)2020年度决算344.047026万元，比2020年年初预算增加344.047026万元，增长100.00%。主要用于院前急救人员基本支出、对口支援支出。

“公立医院”(款)2020年度决算17,081.763728万元，比2020年年初预算增加2,237.173728万元，增长15.07%。主要用于新医院建设信息建设和物资采购及专用设备支出。

“公共卫生”(款)2020年度决算730.693810万元，比2020年年初预算增加730.693810万元，增长100.00%。主要用于孕产妇艾梅乙筛查、新生儿听力筛查、性病艾滋病防控、突发公共卫生事件应急处理购买核酸检测专用设备支出。

“中医药”(款)2020年度决算156.426500万元，比2020年年初预算增加156.426500万元，增长100.00%。主要用于中医馆建设项目支出。

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算852.046100万元，比2020年年初预算增加852.046100万元，增长100.00%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“医疗救助”(款)2020年度决算13.832154万元，比2020年年初预算增加13.832154万元，增长100.00%。主要用于支付三无救助患者医疗费用。

“医疗保障管理事务”(款)2020年度决算190.402500万元，比2020年年初预算增加190.402500万元，增长100.00%。主要用于支付干部优诊人员医疗费用。

“其他卫生健康支出”(款)2020年度决算435.500000万元，比2020年年初预算增加435.500000万元，增长100.00%。主要用于支付区域医疗联合体支出、医改基金支出。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出5,460.769570万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.000000万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.000000万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于此经费统计范围

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额20,077.013000万元，其中：政府采购货物支出12,272.353000万元，政府采购工程支出7,804.660000万元，政府采购服务支出0.000000万元。授予中小企业合同金额11,173.465000万元，占政府采购支出总额的55.65%，其中：授予小微企业合同金额4,346.526000万元，占政府采购支出总额的21.65%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆7台，243.112300万元；单位价值50万元以上的通用设备8台(套)，单位价值100万元以上的专用设备163台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0.000000万元。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市垂杨柳医院2020年度部门整体绩效目标是提升我院医疗服务水平,提升资金使用效益,满足人民群众医疗需求,改善人民群众就医体验,提升患者满意度，部门整体支出绩效目标完成情况良好，实现新院区信息网络基础建设；实现新院区信息机房建设；保证新院区各业务系统正常运行，保证新院区门诊及住院患者就诊需求。下一步我院将继续提升信息化建设，加强人才培训，提升整体服务水平，切实解决人民群众医疗健康问题。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目2个，占部门项目总数的20%，涉及金额661.19252万元，评价结果全部达成预期指标。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

附件：北京市垂杨柳医院2020年度部门决算

附件：垂杨柳-beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表-设备2764.24万

附件：垂杨柳-beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版项目支出绩效自评表-医院新址采购及信息化