北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心2020度部门决算

                                                                                    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心2020年度部门决算公开
 
 
                                                                                                                          目    录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况 
 
 

第一部分 2020年度部门决算报表 
    报表详见附件。
 
第二部分  2020年度部门决算说明
 
    一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心位于北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版朝阳北路147号院1号楼，隶属于北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化局，为差额拨款事业单位，共分四个部门，包含业务部门（绿化监察一组、绿化监察二组）、财务人事部门、行政办公室以及北京市园林绿化工程质量监督朝阳分站。主要职责和任务是负责beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版辖区内建设项目代征绿地清理移交工作；依据《北京市绿化条例》相关规定，实施对beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版范围内利用政府资金绿化工程的质量监督工作以及有关的统计工作。
   （二）人员构成情况
事业编制20人，实有人数18人。
    二、收入支出决算总体情况说明
    2020年度收、支总计693.248153万元，比上年减少150.867783万元，下降17.87%。
   （一）收入决算说明
    2020年度本年收入合计573.784552万元，比上年减少270.331384万元，下降32.03%，其中：财政拨款收入573.784552万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
   （二）支出决算说明
    2020年度本年支出合计692.682930万元，比上年减少50.457711万元，下降6.79%，其中：基本支出504.132205万元，占支出合计的72.78%；项目支出188.550725万元，占支出合计的27.22%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
 

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
    2020年度一般公共预算财政拨款支出692.682930万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出119.463601万元，占本年财政拨款支出17.25%；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出52.831936万元，占本年财政拨款支出7.63%；卫生健康支出24.984147万元，占本年财政拨款支出3.61%；节能环保支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；城乡社区支出495.403246万元，占本年财政拨款支出71.52%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1、“公共安全支出”2020年度决算119.463601万元，比2020年年初预算增加119.463601万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”2020年度决算119.463601万元，比2020年年初预算增加119.463601万元，增长100.00%。主要用于认建认养及公园配套用房出租出借专项整治工作。
  2、“社会保障和就业支出”2020年度决算52.831936万元，比2020年年初预算减少0.078064万元，下降0.15%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算52.831936万元，比2020年年初预算减少0.078064万元，下降0.15%。主要用于事业单位离退休人员支出、基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出。
  3、“卫生健康支出”2020年度决算24.984147万元，比2020年年初预算减少12.415853万元，下降33.20%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算24.984147万元，比2020年年初预算减少12.415853万元，下降33.20%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出。
  4、“城乡社区支出”2020年度决算495.403246万元，比2020年年初预算增加40.302046万元，增长8.86%。其中：
“城乡社区管理事务”2020年度决算37.028400万元，比2020年年初预算增加37.028400万元，增长100.00%。主要用于北京市园林绿化工程质量监督朝阳分站对对beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版内使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督工作。
“城乡社区环境卫生”2020年度决算458.374846万元，比2020年年初预算增加3.273646万元，增长0.72%。主要用于单位日常运转支出。
    四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
    本年度无此项支出
    五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
    本年度无此项经费
    六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出504.132205万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
 
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
    一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.180000万元减少0.180000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元增加0万元。2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2. 公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.180000万元减少0.180000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约，压缩公务接待费。2020年公务接待费未支出。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。2020年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。
    二、机关运行经费支出情况
    不属于机关运行经费统计范围
    三、政府采购支出情况
    2020年政府采购支出总额7.331500万元，其中：政府采购货物支出0.511500万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出6.820000万元。授予中小企业合同金额7.331500万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.511500万元，占政府采购支出总额的6.98%。
    四、国有资产占用情况
    2020年车辆5台，94.175200万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
    五、政府购买服务支出说明
    2020年政府购买服务决算0万元。
    六、专业名词解释
    1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。
 
第四部分  2020年度部门绩效评价情况
    一、绩效评价工作总体开展情况
  北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版园林绿化综合服务中心2020年度部门整体绩效目标是严格执行各项规章制度及预算资金使用，优质高效的做好日常运转工作。确保财政负担在职人员及离退休人员工资福利按时发放、持续抓好党建工作、认真做好后勤保障，落实安全主体责任。依据《北京市绿化条例》、《北京市园林绿化工程监督管理办法》等政策法规，对beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版内使用国有资金投资或者国家融资的绿化工程进行质量监督。
我单位根据年初预算和工作重点，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支管理，建立健全管理制度，部门整体支出得到了提升。2020年度部门整体绩效实现情况如下：
（一）严格执行各项规章制度及预算资金使用，优质高效的做好日常运转工作。本年确保了财政负担在职人员及离退休人员工资福利的按时发放，未出现“三公”经费的支出。预算管理方面，切实有效地执行了内部财务管理制度、公车、资产内部管理制度，预算资金按规定管理使用。党建方面，加强支部建设，进一步夯实基础和班子队伍建设。及时制定计划，认真贯彻实施，加强廉政建设，强化宣传教育，构建责任体系，有效预防腐败，并严格执行民主集中制的具体制度。
（二）在资金管理方面，我单位资金严格按照审批程序办理，按照财政国库集中支付制度要求使用和拨付，通过对应的直接支付和授权支付进行日常工作。在拨付过程中，严格执行专款专用，保证资金及时足额的运用到对应的项目中去。
接下来，我单位会进一步完善内部管理制度，提升管理效能，更好地履行单位各项职能。科学合理编制预算，严格执行预算。进一步提高预算编制的科学性、合理性、可控性、严谨性，做准、做全各项支出预算。做好预算财务分析常态化，并着力加强支出调度，加强工作开展事前事中事后的跟踪和支出进度的控制，开展绩效评价，科学、合理安排支出，进一步优化程序，压缩各环节时间，提高支付效率，切实加快预算执行管理。
    二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，积极开展预算绩效监督工作，对本单位项目开展及实施进行监控汇总分析，对项目支出进行有效控制，对本单位年度工作进行统筹安排，确保项目资金的使用效益。 
 

附件：

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