北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版元大都城垣遗址公园2020度部门决算

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                                                                                                                          目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况



第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
元大都城垣始建于1267年，于1276年建成，至今已有700多年的历史。西起京藏高速，东至京承高速，北临北土城西路、北土城东路，南临健安东路。公园宗旨及业务范围：提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园设施维护与管理，绿地养护管理，植物栽培与养护，科普宣传教育。
（二）人员构成情况
事业编制83人，实有人数50人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4,604.756685万元，比上年减少1,629.673695万元，下降26.14%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4,504.251985万元，比上年减少1,730.178395万元，下降27.75%，其中：财政拨款收入4,504.251985万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4,596.531620万元，比上年减少1,529.465998万元，下降24.97%，其中：基本支出1,852.664195万元，占支出合计的40.31%；项目支出2,743.867425万元，占支出合计的59.69%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4,596.531620万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出35.841138万元，占本年财政拨款支出0.78 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出374.355688万元，占本年财政拨款支出8.14%；卫生健康支出144.573477万元，占本年财政拨款支出3.15%；节能环保支出221.117321万元，占本年财政拨款支出4.81%；城乡社区支出3,820.643996万元，占本年财政拨款支出83.12%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2020年度决算35.841138万元，比2020年年初预算增加35.841138万元，增长100%。其中：
“其他公共安全支出” 2020年度决算35.841138万元，比2020年年初预算增加35.841138万元，增长100%。主要用于绿地认建认养与公园配套用房出租专项整治工作。
2、“社会保障和就业支出” 2020年度决算374.355688万元，比2020年年初预算减少8.044312万元，下降2.10%。其中：
“行政事业单位养老支出” 2020年度决算374.355688万元，比2020年年初预算减少8.044312万元，下降2.10%。主要用于根据北京市统一政策发放离放退休人员工资及补贴、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。
3、“卫生健康支出”2020年度决算144.573477万元，比2020年年初预算增加17.943477万元，增长14.17%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算144.573477万元，比2020年年初预算增加17.943477万元，增长14.17%。主要用于事业单位医疗。
4、“节能环保支出”2020年度决算221.117321万元，比2020年年初预算增加221.117321万元，增长100%。其中：
“其他节能环保支出” 2020年度决算221.117321万元，比2020年年初预算增加221.117321万元，增长100%。主要用于安置农村劳动力支出。
5、“城乡社区支出”2020年度决算3,820.643996万元，比2020年年初预算增加132.615496万元，增长3.60%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算3,772.353996万元，比2020年年初预算增加84.325496万元，增长2.29%。主要用于城乡社区环境卫生绿化养护支出、公园运转人员工资福利支出及商品和服务支出。
“其他城乡社区支出” 2020年度决算48.290000万元，比2020年年初预算增加48.290000万元，增长100%。主要用于购置疫情防控物资。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,852.664195万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.570000万元减少0.570000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，与2020年预算下达数持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.570000万元减少0.570000万元。主要原因：公务接待费减少原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，与2020年年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1,601.224232万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1,601.224232万元。授予中小企业合同金额1,601.224232万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1,601.224232万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆4台，51.491000万元；单位价值50万元以上的通用设备4台（套），单位价值100万元以上的专用设备3台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、绩效评价：是指运用一定的评价方法、量化指标及评价标准，对部门为实现其职能所确定的绩效目标的实现程度，及为实现这一目标所安排预算的执行结果所进行的综合性评价。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版元大都城垣遗址公园2020年度部门整体绩效目标是为游客提供安全、优美、舒适的游园环境：持续做好疫情防控常态化工作、做好绿化养护和游客服务工作、做好生活垃圾分类工作、牢固安全思想意识，加强消防、重点领域的安全管理，持续做好资产管理工作、深化落实生态资源保护责任、切实维护生态资源安全。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况如下：环境持续改进，景观效果持续提升，群众对绿化养护工作满意度达到95%以上。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的14.29%，涉及金额1742.4万元，评价结果各项指标已全部达标。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。

附件：

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