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                                                                                    北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版日坛公园2020年度决算公开



                                                                                                                目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况





第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门基本情况
（一）机构设置、职责
我园主要职能是提供休闲场所，丰富人民群众文化生活，公园绿地管理、植物栽培与养护、针对分管路段及绿地进行养护。我单位独立编制机构及独立核算机构均为1个，设有行政部、人事部、后勤部、财务部、游客服务中心、园务部、合预部、外协部、安保部、政工部。
（二）人员构成情况
事业编制79人，实有人数53人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计2,867.029583万元，比上年增加243.788409万元，增长9.29%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2,857.451461万元，比上年增加234.210287万元，增长8.93%，其中：财政拨款收入2,857.451461万元，占收入合计的100.00%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2,857.409883万元，比上年增加241.516831万元，增长9.23%，其中：基本支出1,763.702974万元，占支出合计的61.72%；项目支出1,093.706909万元，占支出合计的38.28%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2,857.409883万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出323.344592万元，占本年财政拨款支出11.32%；卫生健康支出130.468003万元，占本年财政拨款支出4.57%；节能环保支出260.300909万元，占本年财政拨款支出9.11%；城乡社区支出2,143.296379万元，占本年财政拨款支出75.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“社会保障和就业支出”2020年度决算323.344592万元，比2020年年初预算增加17.174592万元，增长5.61%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算305.988792万元，比2020年年初预算减少0.181208万元，下降0.06%。主要用于退休人员补助。
“抚恤”2020年度决算15.015800万元，比2020年年初预算增加15.015800万元，增长100.00%。主要用于去世人员的抚恤金及丧葬费。
“其他社会保障和就业支出”2020年度决算2.340000万元，比2020年年初预算增加2.340000万元，增长100.00%。主要用于国庆70周年游园活动。
2、“卫生健康支出”2020年度决算130.468003万元，比2020年年初预算增加8.228003万元，增长6.73%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算130.468003万元，比2020年年初预算增加8.228003万元，增长6.73%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3、“节能环保支出”2020年度决算260.300909万元，比2020年年初预算增加260.300909万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”2020年度决算260.300909万元，比2020年年初预算增加260.300909万元，增长100.00%。主要用于政府安置农村劳动力支出。
4、“城乡社区支出”2020年度决算2,143.296379万元，比2020年年初预算增加157.393079万元，增长7.93%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算2,125.846379万元，比2020年年初预算增加139.943079万元，增长7.05%。主要用于公园在编人员经费、公用经费、绿化养护及保洁经费、机构运转维护经费以及公园正常运转经费。
“其他城乡社区支出”2020年度决算17.450000万元，比2020年年初预算增加17.450000万元，增长100.00%。主要用于疫情防控项目。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,763.702974万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、公积金等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金等支出。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算0.560000万元减-0.560000万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年预算下达数0万元持平。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.560000万元减少0.560000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元持平。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计16.2840万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额767.370919万元，其中：政府采购货物支出6.870010万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出760.500909万元。授予中小企业合同金额494.070010万元，占政府采购支出总额的64.38%，其中：授予小微企业合同金额494.070010万元，占政府采购支出总额的64.38%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆3台，44.220500万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指事业单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版日坛公园2020年度部门整体绩效目标是项目管理到位、专款专用、有效发挥财政资金的使用效率，部门整体支出绩效目标基本完成，与预期完成情况无较大偏离，下一步我单位还需进一步细化工作流程、加强内控制度、完善资金使用制度。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的11%，涉及金额558.15万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。

附件：

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