北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站2020年度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区水务局 打印页面 关闭页面
2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、 单位基本情况
(一)机构设置、职责
1.机构设置
根据《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会》(朝编[2005]35号)及《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机构编制委员会关于调整区水务局所属事业单位机构编制的批复》(朝编[2017]4号)成立北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站，参照公务员管理事业单位，单位级别科级，人员编制8人，其中站长1人，副站长1人，监督员6人。
2.职责
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站负责辖区内财政投资建设的水利工程质量监督工作；参加受监水利工程的竣工验收工作，并核定受监工程的工程质量等级；监督受监水利工程质量事故的处理工作；配合市有关部门组织的水利工程质量监督工作；接收区水务局委托，承担本区水利工程施工现场的安全生产监督检查工作。
(二)人员构成情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站部门行政编制0人，实际0人；事业编制8人，实际6人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计209.106599万元，比上年减少17.025914万元，下降7.53%。
(一)收入决算说明
2020年度本年收入合计207.459633万元，比上年减少17.107225万元，下降7.62%，其中：财政拨款收入207.459633万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计的0.00%；事业收入0万元，占收入合计的0.00%；经营收入0万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0.00%；其他收入0万元，占收入合计的0.00%。
(二)支出决算说明
2020年度本年支出合计200.095053万元，比上年减少24.390494万元，下降10.87%，其中：基本支出183.841053万元，占支出合计的91.88%；项目支出16.254000万元，占支出合计的8.12%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出200.095053万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出18.887360万元，占本年财政拨款支出9.44%；卫生健康支出10.785238万元，占本年财政拨款支出5.39%；农林水支出170.422455万元，占本年财政拨款支出85.17%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算18.887360万元，比2020年年初预算减少1.462640万元，下降7.19%。其中：
“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算18.88736万元，比2020年年初预算减少1.46264万元，下降7.19%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。
2.“卫生健康支出”(类)2020年度决算10.785238万元，比2020年年初预算减少4.084762万元，下降27.47%。其中：
“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算10.785238万元，比2020年年初预算减少4.084762万元，下降27.47%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。
3.“农林水支出”(类)2020年度决算170.422455万元，比2020年年初预算增减少15.247545万元，下降8.21%。其中：
“水利”(款)2020年度决算170.422455万元，比2020年年初预算减少15.247545万元，下降8.21%。主要用于根据本部门支出功能定位，按照北京市统一政策发放的职工工资在此科目列示以及发生的水利工程质量监督管理系统运维、工程质量抽检等项目支出。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出183.841053万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个参照公务员法管理事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数1.768315万元，比2020年“三公”经费财政拨款预算1.880000万元减少0.111685万元。其中：
1.因公出国(境)费用。2020年决算数0万元，2020年预算下达数0万元。2020年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.070000万元减少0.070000万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数1.768315万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.041685万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，2020年年初预算数0万元。2020年购置(更新)0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数1.768315万元，比2020年年初预算数1.810000万元减少0.041685万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费1.768315万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计11.407994万元。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额1.903345万元，其中：政府采购货物支出0.135030万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出1.768315万元。授予中小企业合同金额1.903345万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额1.686230万元，占政府采购支出总额的88.59%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆1台，15.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程质量与安全监督站2020年度部门整体绩效目标是紧密结合beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版水利工程建设实际，认真执行水利工程质量与安全监督管理有关规定，不断规范参建各方质量行为，完善监督管理程序，强化施工现场安全检查，确保全区水利工程质量和安全。
监督站严格落实上级对质量和安全工作的有关要求，加强对原材料、主要工程构配件及工程实体的抽查、抽测力度；组织完成了分部验收、单位验收和竣工验收；完成了对专业仪器的检测；聘请专家对重点工程进行了检查；完成了质量管理系统的运行维护；组织开展了“质量月”和“安全月”活动。部门整体绩效目标完成情况良
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。