北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园2020年度部门决算

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 2020年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2020年度部门决算说明

第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

第一部分 2020年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2020年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)机构设置、职责

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园为北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版机关事务管理服务中心下属二级全额拨款事业单位。依法办园，发挥教育资源，创办以幼儿发展为本、有教育特色的幼儿园。

(二)人员构成情况

事业编制34人，实有人数15人。

二、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计687.308396万元，比上年增加2.766997万元，增长0.40%。

(一)收入决算说明

2020年度本年收入合计686.201180万元，比上年增加1.858361万元，增长0.27%，其中：财政拨款收入686.201180万元，占收入合计的100.00%。

(二)支出决算说明

2020年度本年支出合计685.703488万元，比上年增加2.269305万元，增长0.33%，其中：基本支出463.058664万元，占支出合计的67.53%；项目支出222.644824万元，占支出合计的32.47%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出685.703488万元，主要用于以下方面(按大类)：教育支出586.480726万元，占本年财政拨款支出85.53 %；社会保障和就业支出75.648436万元，占本年财政拨款支出11.03%；卫生健康支出23.574326万元，占本年财政拨款支出3.44%.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2020年度决算586.480726万元，比2020年年初预算增加46.230726万元，增长8.56%。其中：

“普通教育”(款)2020年度决算586.480726万元，比2020年年初预算增加46.230726万元，增长8.56%。主要用于幼儿园根据北京市统一政策发放职工工资、幼儿教学活动、日常办公费、邮电费、维修费以及其他费用等，实现教育培养目标和服务机关、服务幼儿、服务家长的任务。

2、“社会保障和就业支出”(类)2020年度决算75.648436万元，比2020年年初预算减少1.371564万元，下降1.78%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2020年度决算75.648436万元，比2020年年初预算减少1.371564万元，下降1.78%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险费。

3、“卫生健康支出”(类)2020年度决算23.574326万元，比2020年年初预算增加0.314326万元，增长1.35%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2020年度决算23.574326万元，比2020年年初预算增加0.314326万元，增长1.35%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出463.058664万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2020年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

不属于此经费统计范围

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围

三、政府采购支出情况

2020年政府采购支出总额5.060015万元，其中：政府采购货物支出4.710015万元，政府采购服务支出0.350000万元。授予中小企业合同金额5.060015万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.350000万元，占政府采购支出总额的6.92%。

四、国有资产占用情况

2020年车辆0台，0.000000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2020年政府购买服务决算0万元。

六、专业名词解释(根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。)

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第四部分 2020年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作总体开展情况

北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府机关幼儿园2020年度部门整体绩效目标是保障幼儿园正常运转，服务幼儿、服务家长。部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况良好，未与预期完成情况偏离。

二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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