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关于beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告
——2015年1月13日在beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版第十五届人民代表大会
第五次会议上
beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版财政局
各位代表：
受beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版人民政府委托，向大会提交beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版2014年财政预算执行情况和2015年财政预算草案的报告，请予审议。
2014年财政预算执行情况
2014年是深入贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，全面落实党的群众路线教育实践活动，加快完成“十二五”规划任务的重要一年。在市委、市政府和区委的坚强领导下，在区人大、区政协的监督支持下，全区上下深入学习贯彻习近平总书记对首都“四个中心”的战略定位，不断开拓创新，努力增收节支，强化预算管理，稳步推进财政改革，圆满完成全年财政预算任务。（以下数据为预计情况）
一、依据新预算法全口径要求编制2014年预算执行情况
（一）2014年一般公共预算执行情况
2014年我区一般公共预算收入4118280万元，同比增长9.4%，完成预算的100.4%。在经济总体平稳的带动下，我区财政收入增幅稳定。从收入结构看，营业税、企业所得税、增值税、土地增值税、房产税五大主体税种占财政收入的比重达83.5%；从增长动力看，房地产业、批发和零售业、租赁和商务服务业、金融业四大行业发挥了主要增收作用，合计增收贡献率76.9%。
一般公共预算财力3930872万元，同比增长14.3%，财力来源于：一般公共预算收入4118280万元，减去对市的体制上解1328271万元，加上市体制补助54183万元，市定额及结算补助130170万元，市追加专项469413万元，动用上年专项结余487096万元。
一般公共预算支出3807541万元，同比增长20.2%，完成预算的120.4%。
2014年一般公共预算财力3930872万元，支出3807541万元，收支相抵，结转下年使用123331万元。
2014年“三公经费”为10496万元，比2013年下降12.3%。
（二）2014年政府性基金预算执行情况
我区政府性基金预算收入2542591万元，完成预算的2896.1%，超预算幅度较大的主要原因是将国有土地使用权出让收入纳入此口径，其中：残疾人就业保障金收入38658万元，完成预算的110.5%；国有土地使用权出让收入2240697万元（土地出让成本1633265万元，其中CBD土地出让成本378603万元；土地出让收益607432万元，其中CBD土地出让收益240000万元），政府性基金市追加专项88553万元，动用上年专项结余174683万元。
我区政府性基金预算支出2118375万元，完成预算的2412.9%，超预算幅度较大的主要原因是将国有土地使用权出让支出纳入此口径。主要用于：土地出让成本支出1673595万元，城市基础设施建设42603万元，环境整治及绿化美化工程22679万元，旧城区改造240000万元，教育、社会保障等民生支出117205万元。
主要支出科目完成情况是：教育支出59424万元；文化体育与传媒支出1141万元；社会保障和就业支出39476万元；城乡社区支出2001170万元（其中土地出让成本支出1673595万元）；农林水支出323万元；商业服务业等支出100万元；其他支出16741万元。
2014年政府性基金收入2542591万元，支出2118375万元，收支相抵，结转下年使用424216万元。
（三）2014年国有资本经营预算执行情况
目前，我区国有资本经营预算以区国资委直接监管的20家企业为编报单位。2014年国有资本经营预算收入7342万元，完成预算的102.3%，主要来源是：利润收入5342万元；股利、股息收入2000万元。
2014年国有资本经营预算支出7342万元，完成预算的102.3%，主要用于：向国有企业资本性注入、产业升级发展等资本性支出6322万元，解决历史遗留问题等费用性支出425万元，对国有企业监管等其他支出595万元。
主要支出科目完成情况是：城乡社区支出800万元；商业服务业等支出5947万元；其他支出595万元。
国有资本经营预算收支平衡。
需要说明的是，2014年我区未编制社会保险基金预算，因此不做执行情况说明，从2015年起正式编制社会保险基金预算。
以上数字是按照预算执行的情况初步汇总的，在决算编成后，还会有所变化。
二、2014年预算执行效果
按照区第十五届人民代表大会第四次会议以及常务委员会第十九次会议的有关决议，财政及相关部门坚持依法理财，不断创新财政工作机制，在促进经济稳定增长、加强城市管理、环境建设、推动城乡一体化发展、改善百姓民生以及深化财政管理改革方面取得了新的成效。
（一）优化产业结构，增强区域经济发展效益
推进非首都核心功能疏解，促进我区产业转型升级，投入资金189599万元，同比增长9%，增强我区经济发展内生动力。一是加快疏解非首都核心功能，整合棚户区改造、农村出租大院拆除、产业发展等资金35000万元。二是着力构建“高精尖”经济结构，投入资金125271万元。三是提高对企业的服务水平，投入资金29328万元。
（二）聚焦环境治理，积极推进区域可持续发展
以APEC会议环境保障为契机，强化城市运行管理，投入资金549962万元，同比增长11.3%，打造城乡环境新面貌。一是大力保障生态建设投入，投入资金180521万元。二是不断改善市容市貌，投入资金303594万元。三是保障城市安全平稳运转，投入资金65847万元。
（三）加大农村投入，全面加快农村城市化进程
财政投入向农村地区倾斜，促进农村城市化取得新突破，投入资金1225816万元，同比增长19.6%，全面加快城乡一体化进程。一是推动农村产业转型升级，投入资金78011万元。三是推进基础设施向农村地区延伸，投入资金851943万元。
（四）努力改善民生，不断提高民生保障能力
持续加大民生投入，保障各项事业均衡发展，投入资金2039736万元，同比增长13.4%，提供更加均衡的基本公共服务。一是优化医疗资源配置，投入资金345304万元。二是推进教育均衡化发展，投入资金826249万元。三是健全促进就业和社会保障体系，投入资金819031万元。四是完善公共文化服务体系，投入资金49152万元。
（五）推进财税改革，提升财政资金使用效益和管理水平
全面加强预算规范化管理，深化各项改革，增强财政资金使用效益。一是落实营改增试点改革扩围工作，优化企业发展的财税环境。二是落实积极的财政政策，大力盘活存量、消化结余、控制结转。三是落实中央八项规定精神，压缩政府运行成本。四是加强各项财政管理工作，加大对政府采购的监督管理力度,邀请人大代表参与事前绩效评估，深化公务卡改革，完善政府融资偿债体系。五是强化预算监督，推进预算信息公开，深化廉政风险防控管理。
2014年财政部门严格按照《北京市beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版预算监督办法》的要求和程序上报决算报告、预算上半年执行情况，积极落实人大决议，认真办理人大常委会各项审议意见，高度重视区十五届人大四次会议计划预算审查委员会对财政预算的审查意见，圆满完成了全年财政工作任务。同时我们也看到，目前财政运行中也面临一些突出矛盾和问题：一是财政收入稳增长压力较大；二是建设发展及当前重点工作带来的收支矛盾进一步加剧；三是部门预算编制的科学性、准确性需继续加强。针对上述问题，我们将深入研究、认真改进，恳请各位代表在审议过程中提出宝贵意见和建议。
2015年财政预算草案和主要工作
2015年是“十二五”规划收官之年，也是全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，加快区域转型发展的重要一年。为全面深化财政预算改革，增强预算编制的完整性，按照新修订的预算法要求，我区试编全口径预算，将一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全口径预算提交本次代表大会审议。
一、2015年预算安排的基本思路
2015年预算编制的指导思想是：全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神，以习近平总书记视察首都重要讲话为指引，以实施新预算法为契机，坚持稳中求进、改革创新的工作总基调，落实好积极财政政策的各项措施。适应经济发展新常态，科学理财、依法理财，加大资金统筹力度，调整优化支出结构，严格控制行政成本，提高财政资金使用绩效。以构建全口径预算体系为突破口，深化财政改革，为推动beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版发展取得新业绩提供坚实的物质基础和保障。
按照上述指导思想，在充分听取人大代表关于预算口径、支出重点、绩效预算等意见的基础上，按照beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版经济社会发展的需要，区政府编制2015年财政收支预算草案。
二、2015年预算安排具体情况
（一）2015年一般公共预算安排情况
从当前经济运行看，国内外经济形势错综复杂，新常态下经济增幅有所回落。2015年我区将继续加大经济结构调整的力度，继续加大新经济增长点的培育力度。此外，从财税政策改革看，营改增试点改革将进一步扩围至我区部分重点行业，如房地产业、商务服务业、金融业等，减税影响突出。试点改革在减轻企业税负的同时，也促进了产业分工细化，增强了企业活力，为财政收入持续增长奠定了基础。
在此背景和因素影响下，我区一般公共预算收入预期4406000万元左右，同比增长7%。
一般公共预算财力3643000万元，同比增长13.9%。财力来源于：一般公共预算收入4406000万元，加上从基金转列一般公共预算的残疾人就业保障金40000万元、从地方土地出让收益计提教育资金8600万元，减去对市的体制上解1431312万元，加上市体制补助52304万元，市定额及结算补助90698万元，市追加专项476710万元。
一般公共预算支出安排3643000万元，同比增长13.9%。
2015年一般公共预算支出的经济分类是：工资福利支出736934万元，商品和服务支出2440947万元，对个人和家庭的补助274014万元，基本建设支出156998万元，其他资本性支出33310万元，其他支出797万元。
功能分类是：一般公共服务支出190228万元；国防支出7684万元；公共安全支出429409万元；教育支出773233万元；科学技术支出76530万元；文化体育与传媒支出90847万元；社会保障和就业支出710304万元；医疗卫生与计划生育支出326178万元；节能环保支出136263万元；城乡社区支出441180万元；农林水支出299858万元；资源勘探信息等支出33086万元；商业服务业等支出23638万元；金融支出30400万元；国土海洋气象等支出264万元；粮油物资储备支出2668万元；其他支出71230万元。
一般公共预算实现收支平衡。
（二）2015年政府性基金预算安排情况
政府性基金预算收入预期1071414万元，同口径下降57.8%。按财政部要求将残疾人就业保障金、从地方土地出让收益计提教育资金等基金项目收支转列一般公共预算；北京市要求将污水处理费纳入政府性基金管理。按照新口径，政府性基金预算收入预期1023992万元，同比下降59.7%，其中：新型墙体材料专项基金收入3000万元，国有土地使用权出让收入1020900万元（土地出让成本943400万元，土地出让收益77500万元），城市公用事业附加收入1178万元，减去区县农田水利建设资金上解8600万元，加上政府性基金市追加专项7514万元。
政府性基金预算支出安排1023992万元，主要用于：土地出让成本支出943400万元，基本建设30000万元，绿化美化工程7527万元，道路大中修17657万元。
主要支出科目安排情况是：城乡社区支出1014071万元（其中土地出让成本支出943400万元）；资源勘探信息等支出3000万元；其他支出6921万元。
政府性基金预算实现收支平衡。
（三）2015年国有资本经营预算安排情况
2015年，国有资本经营预算收入预期14659万元，主要来源是：利润收入5159万元，股利、股息收入9500万元。
国有资本经营预算支出安排14659万元，主要用于对国有企业转型升级、功能区建设、安全生产等项目给予重点支持的资本性支出10500万元，解决历史遗留问题等费用性支出3514万元，对国有企业监管等其他支出645万元。
主要支出科目安排情况是：城乡社区支出3748万元，商业服务业等支出10266万元，其他支出645万元。
国有资本经营预算实现收支平衡。
（四）2015年社会保险基金预算安排情况
根据社保基金的统筹层级分配，我区社保基金预算只涉及城乡居民基本养老保险基金、居民基本医疗保险基金两项，其他保险基金均由北京市统筹安排。
2015年，社会保险基金预算收入预期49297万元，主要来源是：保险费收入7157万元，利息收入1663万元，财政补贴收入39640万元，其他收入62万元，转移收入775万元。
社会保险基金预算支出安排44080万元，当年结余5217万元。主要用于：社会保险待遇支出44080万元。
三、强化统筹、突出重点，保障我区2015年中心工作
（一）加快经济结构转型升级，促进财政收入可持续增长
安排资金236631万元，同比增长26%。一是落实非首都核心功能调整和疏解，安排资金50000万元。二是优化区域产业结构布局，安排资金158800万元。三是培育更加成熟的市场环境，安排资金27831万元。
（二）坚持建设与管理并重，提升城市管理水平
安排资金571475万元，同比增长13.3%。一是大力推进生态环境建设，安排资金115674万元。二是强化市容环境薄弱地区整治，安排资金390182万元。三是加强城市运行管理，安排资金65619万元。
（三）优化农村地区财政投入结构，统筹城乡公共资源配置
安排资金1405831万元，同比增长14.7%。一是提升农村地区发展质量，安排资金81303万元。二是持续提升农村地区民生水平，安排资金332128万元。三是推动农村居住环境建设，安排资金992400万元。
（四）强化基本公共服务体系建设，巩固完善大民生工作格局
安排资金1995818万元，同比增长12.7%。一是稳步提高公共卫生事业水平，安排资金326178万元。二是促进教育优质均衡发展，安排资金906710万元。三是深化城乡统筹的社会保障体系建设，安排资金710304万元。四是支持文化事业大发展，安排资金52626万元。
四、深化财税改革、推进依法理财，提升财政管理科学水平
2015年是深化财税体制改革、贯彻落实新预算法的重要一年。财政工作将强化监管与提高效益相结合，打造规范透明高效的资金运行体系。一是做好中央及北京市各项财税改革对接落地工作，进一步推进营改增试点改革扩围。二是贯彻落实新预算法要求，推进全口径预算管理，进一步规范政府债务管理机制，积极稳妥推进预决算公开。三是贯彻厉行节约的理念，坚持节约型政府建设，严格控制政府运行成本，“三公”经费预算安排8967万元，比上年下降14.9%；大力盘活存量资金，集中财力向民生领域倾斜；充分考虑人大代表会前建议，明晰属于区级政府的事权，在2015年预算中统筹财力保障解决。四是深化财税管理改革创新，继续推进国库集中支付改革，将43个街乡全部纳入国库集中支付范围；完善绩效预算管理机制，强化事前绩效评估工作；邀请人大代表全程跟踪为百姓办实事工作开展情况，提高财政资金使用效益；促进政府采购制度化、专业化发展；推进非税改革，完善非税收入征管工作机制；发挥财政资金的引导作用，撬动社会力量参与城乡建设与管理的活跃度，积极打造产业引导基金平台，推动社会资本参与市区重点项目建设，支持城乡结合部产业疏解、转型升级，不断提升区域发展水平。五是夯实基础工作，强化重大资金项目廉政风险防控，结合内控管理加大财政资金的监管力度。
各位代表，2015年beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版的发展机遇与挑战并存，预算任务光荣而艰巨。我们将在区委的正确领导下，在区人大、政协的监督和指导下，扎实工作、不断改革、稳中求进，全力以赴完成“十二五”规划各项财政工作任务，为beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版“十三五”规划发展奠定坚实的基础！
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