区绿指办2014年部门预算编制说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
我办于2009年2月经beat365官网在线体育_bus365汽车票app下载_Microsoft 365家庭版政府批准成立,主要职责是负责贯彻上级关于绿化隔离地区的绿化政策,研究制定本区的相关政策和中长期发展规划,并督促落实;负责绿化隔离地区建设中的重大问题调研工作;负责绿化隔离地区的控制性详细规划、产业用地规划和新村用地的调整协调工作等。
下设3个科室,综合科为综合服务部门,主要负责公文收发、督办;信息收集、反馈;文件、文稿的草拟、收发、传阅、保管、归档;会议会务;财务、人事、固定资产管理;纪检监察、党务等。规划科主要负责绿隔地区、郊野公园、农民新村、产业用地等规划相关工作。绿化科主要负责绿地养护管理、平原万亩造林工程建设、郊野公园建设等。
(二)人员构成情况
绿指办行政编制10人;事业编制5人;工勤编制0名;实际14人;长期聘用临时工2人。
离退休人员1人,其中:离休0人,退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、平原万亩造林工程建设:2014年度万亩造林工程绿化任务7335.7亩
2、规划建设:完成绿隔6个试点乡方案的前期调整及方案上报。
二、收入预算说明
2014年收入预算4536800元。其中:财政拨款4536800元。
三、支出预算说明
2014年支出预算按用途划分:(1)基本支出预算2091400元。(2)项目支出预算2445400元。主要项目是农林水支出3188700元,具体包括:①综合服务保障经费②平原造林养护管理工作经费③绿隔地区城乡建设法规制度建设④编制推进绿隔地区实施方案工作经费⑤绿隔可利用建设发展空间经费⑥绿化成果宣传经费⑦其他